目       录

 

第一部分  部门预算说明

一、单位职能职责

二、单位机构设置及部门预算单位构成

三、娄底市文联2020年度部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  娄底市文联2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

娄底市文学艺界联合会2020年部门预算说明

一、单位职能职责：

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

二、单位机构设置

娄底市文联2020年部门预算单位编报范围为本级预算，无所属单位预算。

根据上述职责，娄底市文联机关设3个职能科室，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简称创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部，为正科级事业单位。

娄底市文联定参公事业编制10名，其中主席1名，专职副主席2名，科级领导职数5名，按有关规定核定机关后勤服务事业编制1名，现娄底市文联机关实有副处以上干部5名，副科及正科干部4名，后勤服务人员1名。《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部核定全额拔款事业编制7名，设主任1名，副主任2名，现实有在岗人员7名。

   三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围为娄底市文学艺术界联合会。收入是公共预算收入；支出是保障单位基本运行的经费和专项经费。

    （一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

 2020年财政拨款收支总预算313.39万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算专款，即经费拨款收313.39万元；支出为一般公共服务支出313.39万元。

（二）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款313.39万元，比2019年增加29.6万元，人员经费增加28.07万元，公用经费增加2.63万元，专项经费减少1.1万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算支出313.39万元，工资福利支出201.83万元，占64.4%；商品和服务支出29.66万元，占9.5%；专项支出81.9万元，占26.1%。 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年预算数为313.39万元，比2019年执行数增加29.6万元，增长10.4%。人员增加，人员经费预算增加。

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出313.39万元，其中：人员经费201.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费 、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费29.66万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

专项经费81.9万元，主要包括:专项事业费，《时代文艺》办刊费，作协工作经费。   

（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明  

 2020年“三公”经费预算总计5.95万元，其中：公务接待费1.75万元，公务用车费4.2万元。2019年“三公”经费预算总计为8.5万，其中公务接待费3.3万元，公务用车运行费5.2万元，2020年“三公”经费预算比2019年压减30%。“三公经费”减少的原因是尽量减少公务接待，可不开支的做到不开支，尽量节省经费。

 

（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

（六）关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，为经费拨款；支出为一般公共服务支出。2020年收支总预算313.39万元。

（七）关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算数313.39万元，即一般公共预算拨款收入，全部为经费拨款。

1、基本支出：2020年预算为313.39万元，系保障本单位机构正常运作，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要是在职和退休人员基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出201.83万元，商品服务支出29.66万元。

2、专项支出：2020年预算数为81.9万元

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。市文联2020 年度机关运行经费97.2万元，

（二）政府采购安排情况。本部门2020 年度政府采购无计划。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本单位共有一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用和单价100 万元以上专用设备均无。

（四）预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2020年部门整体预算绩效情况自评良好。

 

四、 名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。                    

 

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附表：2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

一般公共预算基本支出表（按经济分类）
								单位：万元
政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款
					合计	231.49	201.83	29.66
			301		工资福利支出	201.83	201.83
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	68.22	68.22
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	24.67	24.67
501	01	工资奖金津补贴	301	03	政府绩效奖励	32.64	32.64
501	01	工资奖金津补贴	301	03	综治奖	12.00	12.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	年终一次性奖金	5.69	5.69
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	17.00	17.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	13.87	13.87
			302		商品和服务支出	29.66		29.66
502	01	办公经费	302	01	办公费	2.00		2.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	1.00		1.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	1.80		1.80
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1.00		1.00
502	02	会议费	302	15	会议费	1.00		1.00
502	03	培训费	302	16	培训费	1.71		1.71
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1.00		1.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	1.36		1.36
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.05		2.05
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
502	01	办公经费	302	39	车补	9.24		9.24
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

 

                           娄底市文学艺术界联合会

                               2020年2月10日