一、部门预算报表

1

部门收支总表

2

部门收入总表

3

部门支出总表

4

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6

财政拨款收支总表

7

一般公共预算支出表

8

一般公共预算基本支出表

9

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15

一般公共预算“三公”经费支出表

16

政府性基金预算支出表

17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19

国有资本经营预算支出表

20

财政专户管理资金预算支出表

21

专项资金预算汇总表

22

项目支出绩效目标表

23

整体支出绩效目标表

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按部门预算经济分类）

预算数

项目（按政府预算经济分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3 7 4 . 7 6

（ 一） 一般公共服务支出

3 1 0 . 1 9

一、基本支出

3 1 2 . 6 5

一、机关工资福利支出

2 7 2 . 2 9

经费拨款

3 7 4 . 7 6

（ 二） 外交支出

工资福利支出

2 6 3 . 6 5

二、机关商品和服务支出

8 3 . 4 7

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（ 三） 国防支出

商品和服务支出

4 9 . 0 0

三、机关资本性支出

行政事业性收费收入

（ 四） 公共安全支出

对个人和家庭的补助

四、机关资本性支出（ 基本

专项收入

（ 五） 教育支出

二、项目支出

6 2 . 1 1

五、对事业单位经常性补助

国有资本经营收入

（ 六） 科学技术支出

按项目管理的工资福利支出

8 . 6 4

六、对事业单位资本性补助

国有资源（ 资产） 有偿使用收入

（ 七） 文化旅游体育与传媒支出

按项目管理的商品和服务支出

3 4 . 4 7

七、对企业补助

罚没收入

（ 八） 社会保障和就业支出

2 9 . 0 1

按项目管理的对个人和家庭的补

3 . 0 0

八、对企业资本性支出

捐赠收入

（ 九） 社会保险基金支出

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

3 . 0 0

政府住房基金收入

（ 十） 卫生健康支出

1 1 . 7 0

资本性支出（ 基本建设）

十、对社会保障基金补助

其他纳入一般公共预算管理的非税收

（ 十一） 节能环保支出

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

一般债券

（ 十二） 城乡社区支出

对企业补助（ 基本建设）

十二、债务还本支出

外国政府和国际组织贷款

（ 十三） 农林水支出

对企业补助

十三、转移性支出

外国政府和国际组织捐赠

（ 十四） 交通运输支出

对社会保障基金补助

十四、其他支出

1 6 . 0 0

二、政府性基金预算拨款收入

（ 十五） 资源勘探工业信息等支出

其他支出

1 6 . 0 0

三、国有资本经营预算拨款收入

（ 十六） 商业服务业等支出

三、事业单位经营服务支出

四、社会保障基金预算资金

（ 十七） 金融支出

五、财政专户管理资金收入

（ 十八） 援助其他地区支出

六、上级财政补助收入

（ 十九） 自然资源海洋气象等支出

一般公共预算补助

（ 二十） 住房保障支出

2 3 . 8 6

政府性基金补助

（ 二十一） 粮油物资储备支出

国有资本经营预算补助

（ 二十二） 国有资本经营预算支出

七、事业收入

（ 二十三） 灾害防治及应急管理支

八、事业单位经营收入

（ 二十四） 预备费

九、上级单位补助收入

（ 二十五） 其他支出

十、附属单位上缴收入

（ 二十六） 转移性支出

十一、其他收入

（ 二十七） 债务还本支出

（ 二十八） 债务付息支出

（ 二十九） 债务发行费用支出

（ 三十） 抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

3 7 4 . 7 6

本 年 支 出 合 计

3 7 4 . 7 6

本 年 支 出 合 计

3 7 4 . 7 6

本 年 支 出 合 计

3 7 4 . 7 6

上年结转结余

年终结转结余

年终结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

3 7 4 . 7 6

支 出 总 计

3 7 4 . 7 6

支 出 总 计

3 7 4 . 7 6

支 出 总 计

3 7 4 . 7 6

部门（ 单位） 代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补

助

社会保险基金预算资

金

合计

374.76

374.76

374.76

313

娄底市文学艺术界联合会

374.76

374.76

374.76

313001

娄底市文学艺术界联合会

374.76

374.76

374.76

部门

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

374.76

312.65

62.11

313

313

374.76

312.65

62.11

313001

娄底市文学艺术界联合会

374.76

312.65

62.11

201

201

一般公共服务支出

310.19

248.08

62.11

201

29

20129

群众团体事务

310.19

248.08

62.11

201

29

01

2012901

行政运行

310.19

248.08

62.11

208

208

社会保障和就业支出

29.01

29.01

208

05

20805

行政事业单位养老支出

28.36

28.36

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

208

99

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

208

99

99

2089999

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

210

210

卫生健康支出

11.70

11.70

210

11

21011

行政事业单位医疗

11.70

11.70

210

11

01

2101101

行政单位医疗

11.70

11.70

221

221

住房保障支出

23.86

23.86

部门

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

221

02

22102

住房改革支出

23.86

23.86

221

02

01

2210201

住房公积金

23.86

23.86

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出( 一)

机关资本性支出( 二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

374.76

272.29

83.47

3.00

16.00

313

娄底市文学艺术界联合会

374.76

272.29

83.47

3.00

16.00

313001

娄底市文学艺术界联合会

374.76

272.29

83.47

3.00

16.00

201

29

01

313001

行政运行

310.19

207.72

83.47

3.00

16.00

208

05

05

313001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

208

99

99

313001

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

210

11

01

313001

行政单位医疗

11.70

11.70

221

02

01

313001

住房公积金

23.86

23.86

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的工资福利支出

按项目管理的商品和服务支

出

按项目管理的对个人和家庭

的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（ 基本建

设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

374.76

312.65

263.65

49.00

0.00

62.11

8.64

34.47

3.00

16.00

313

娄底市文学艺术界联合会

374.76

312.65

263.65

49.00

0.00

62.11

8.64

34.47

3.00

16.00

313001

娄底市文学艺术界联合会

374.76

312.65

263.65

49.00

0.00

62.11

8.64

34.47

3.00

16.00

201

29

01

313001

行政运行

310.19

248.08

199.08

49.00

62.11

8.64

34.47

3.00

16.00

208

05

05

313001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

28.36

208

99

99

313001

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65

210

11

01

313001

行政单位医疗

11.70

11.70

11.70

221

02

01

313001

住房公积金

23.86

23.86

23.86

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

374.76

一、本年支出

374.76

（一）一般公共预算拨款

374.76

（一）一般公共服务支出

310.19

经费拨款

374.76

（二）外交支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（三）国防支出

（二）政府性基金预算拨款

（四）公共安全支出

（三）国有资本经营预算拨款

（五）教育支出

（四）社会保险基金预算资金

（六）科学技术支出

二、上年结转

（七）文化旅游体育与传媒支出

（一）一般公共预算拨款

（八）社会保障和就业支出

29.01

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十）卫生健康支出

11.70

（四）社会保险基金预算资金

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

23.86

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收 入 总 计

374.76

支 出 总 计

374.76

功能科目

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

374.76

312.65

263.65

0.00

49.00

62.11

313

娄底市文学艺术界联合会

374.76

312.65

263.65

49.00

62.11

313001

娄底市文学艺术界联合会

374.76

312.65

263.65

49.00

62.11

201

201

一般公共服务支出

310.19

248.08

199.08

49.00

62.11

201

29

20129

群众团体事务

310.19

248.08

199.08

49.00

62.11

201

29

01

2012901

行政运行

310.19

248.08

199.08

49.00

62.11

208

208

社会保障和就业支出

29.01

29.01

29.01

208

05

20805

行政事业单位养老支出

28.36

28.36

28.36

208

05

05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

28.36

208

99

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65

208

99

99

2089999

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65

210

210

卫生健康支出

11.70

11.70

11.70

210

11

21011

行政事业单位医疗

11.70

11.70

11.70

210

11

01

2101101

行政单位医疗

11.70

11.70

11.70

221

221

住房保障支出

23.86

23.86

23.86

221

02

22102

住房改革支出

23.86

23.86

23.86

221

02

01

2210201

住房公积金

23.86

23.86

23.86

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

263.65

263.65

30103

奖金

69.12

69.12

30107

绩效工资

16.80

16.80

30102

津贴补贴

30.17

30.17

30101

基本工资

82.98

82.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.36

28.36

30112

其他社会保障缴费

0.65

0.65

30110

职工基本医疗保险缴费

11.70

11.70

30113

住房公积金

23.86

23.86

302

商品和服务支出

49.00

49.00

30201

办公费

3.50

3.50

30299

其他商品和服务支出

5.40

5.40

30216

培训费

3.07

3.07

30211

差旅费

2.00

2.00

30239

其他交通费用

16.04

16.04

30229

福利费

2.49

2.49

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30207

邮电费

3.00

3.00

30215

会议费

0.50

0.50

30228

工会经费

7.30

7.30

30226

劳务费

1.00

1.00

30202

印刷费

1.50

1.50

30217

公务接待费

0.20

0.20

合计

312.65

263.65

49.00

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

机关工资福利支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

合计

工资福利支出

其他对事业单位补助

合计

263.65

263.65

199.08

40.71

23.86

313

娄底市文学艺术界联合会

263.65

263.65

199.08

40.71

23.86

313001

娄底市文学艺术界联合会

263.65

263.65

199.08

40.71

23.86

201

29

01

313001

行政运行

199.08

199.08

199.08

208

05

05

313001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

28.36

208

99

99

313001

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65

210

11

01

313001

行政单位医疗

11.70

11.70

11.70

221

02

01

313001

住房公积金

23.86

23.86

23.86

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

工资津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

类

款

项

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

机关事业单位基本养老保险

缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

合计

伙食补助费

医疗费

其他工资福利支出

合计

263.65

199.08

82.98

30.17

69.12

16.80

40.71

28.36

11.70

0.65

23.86

313

娄底市文学艺术界联合会

263.65

199.08

82.98

30.17

69.12

16.80

40.71

28.36

11.70

0.65

23.86

313001

娄底市文学艺术界联合会

263.65

199.08

82.98

30.17

69.12

16.80

40.71

28.36

11.70

0.65

23.86

201

29

01

313001

行政运行

199.08

199.08

82.98

30.17

69.12

16.80

208

05

05

313001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

28.36

208

99

99

313001

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65

210

11

01

313001

行政单位医疗

11.70

11.70

11.70

221

02

01

313001

住房公积金

23.86

23.86

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

社会福利和救济

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役） 费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（ 境）费

用

公务用车运行维护费

维修(

护)费

其他商品和服务支出

合计

商品和服务支出

其他对事业单位补助

合计

49.00

49.00

35.83

0.50

3.07

1.00

0.20

3.00

5.40

313

娄底市文学艺术界联合会

49.00

49.00

35.83

0.50

3.07

1.00

0.20

3.00

5.40

313001

娄底市文学艺术界联合会

49.00

49.00

35.83

0.50

3.07

1.00

0.20

3.00

5.40

201

29

01

313001

行政运行

49.00

49.00

35.83

0.50

3.07

1.00

0.20

3.00

5.40

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出 国（ 境） 费用

维修(

护) 费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

类

款

项

合计

49.00

3.50

1.50

3.00

2.00

0.50

3.07

0.20

1.00

7.30

2.49

3.00

16.04

5.40

313

娄底市文学艺术界联合会

49.00

3.50

1.50

3.00

2.00

0.50

3.07

0.20

1.00

7.30

2.49

3.00

16.04

5.40

313001

娄底市文学艺术界联合会

49.00

3.50

1.50

3.00

2.00

0.50

3.07

0.20

1.00

7.30

2.49

3.00

16.04

5.40

201

29

01

313001

行政运行

49.00

3.50

1.50

3.00

2.00

0.50

3.07

0.20

1.00

7.30

2.49

3.00

16.04

5.40

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5.40

4.20

4.20

1.20

313

娄底市文学艺术界联合会

5.40

4.20

4.20

1.20

313001

娄底市文学艺术界联合会

5.40

4.20

4.20

1.20

科目编码

科目名称

合计

本年政府性基金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出( 一)

机关资本性支出( 二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支

出

按项目管理的对个人和家庭

的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（ 基本建

设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

科目编码

科目名称

合计

本年国有资本经营预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

科目编码

科目名称

合计

本年财政专户管理资金预算支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

工资福利支出

对个人和家庭的补助

合计

0.00

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

62.11

62.11

62.11

62.11

313

娄底市文学艺术界联合会

62.11

62.11

62.11

62.11

313001

专项事业费（包含摄协.作协经费）

62.11

62.11

62.11

62.11

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

313001

娄底市文学艺术界联合会

62.11

313001

专项事业费（包含摄协. 作协经费）

62.11

1.办好《时代文艺》期刊。2.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。3.组织开展好文艺作品创作活动.4.组织文艺惠民活动。5. 新文艺群体艺术系列职称评审。6.摄协.作协工作经费。

成本指标

经济成本指标

摄协工作经费

8

摄协工作经费8万元

完成拨款得5分在，未拨款扣5分。

专项事业经费

46.11

保证活动开展

该指标小于等于46.11万元得10分，每超10%扣1

分，扣完为止。

万元

定量

作协工经经费

8

作协工作经费8万元

完成拨款得5分在，未拨款扣5分。

社会成本指标

0

0

0

0

0

定量

生态环境成本指标

0

0

0

0

0

定量

产出指标

数量指标

主办.承办. 指导各艺术门类展览.展

演.展赛.

2

主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛.

圆满完成活动得5分，少办1次扣2.5分，扣完为止

。

次

定量

新文艺群体艺术系列职

称审

80

新文艺群体艺术系列职称审上报10人

圆满完成上报人数得5

分，少报1人扣0.5分，扣完为止。

%

定量

文艺惠民活动

5

开展文艺惠民活动5次

圆满完成活动得5分，少办1次扣分，扣完为止。

次

定量

文艺作品创作活动

3

文艺作品创作活动

圆满完成活动得5分，少办1次扣1.5分，扣完为止

。

次

定量

《时代文艺》办刊

2

每年印刊两期

圆满完成活动得5分，少办1次扣2.5分，扣完为止

。

期刊

定量

质量指标

推介一批优秀文艺作品

2

该指标主要考察活动开展次数情况，

最少2次

圆满完成活动得2分，少办1次扣1分，扣完为止。

次

定量

有计划的组织文艺创作

交流活动

3

该指标主要考察活动开展次数情况，

最少3次。

圆满完成活动得3分，少办1次扣1分，扣完为止。

次

定量

送春联，送文艺下乡

5

该指标主要考察活

动开展次数情况， 最少5次。

圆满完成活动得5分，少办1次扣1分，扣完为止。

次

定量

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

313001

专项事业费（包含摄协. 作协经费）

62.11

1.办好《时代文艺》期刊。2.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。3.组织开展好文艺作品创作活动.4.组织文艺惠民活动。5. 新文艺群体艺术系列职称评审。6.摄协.作协工作经费。

产出指标

时效指标

年底前完成

2024年12月

31日前

该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标

准

在年底前完成得5分，每超过一天扣0.5分，扣完为止。

年度

定性

效益指标

经济效益指标

0

0

0

0

0

定量

社会效益指标

推动更多文艺创作

10

该指标主要考察活动开展次数情况，

最少10场次。

完成活动得10分，少办1 次扣1分，扣完为止。

次

定量

生态效益指标

0

0

0

0

0

定量

可持续影响指标

推动文艺事业持续发展

持续推动

推动文艺事业持续发展，最少10场次

。

完成活动得10分，少办1 次扣1分，扣完为止。

次

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

该指标主要考察社会公众满意是否达到年初目标

满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于

60%的不得分。

%

定量

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

31300

1

娄底市文学艺术界联合会

374.76

374.76

312.65

62.11

1. 保障人员经费。
2. 办好《时代文艺》期刊。告
3. 主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛

。

1. 组织开展好文艺作品创作活动.
2. 组织文艺惠民活动。
3. 新文艺群体艺术系列职称评审。
4. 摄协.作协议工作经费。

成本指标

经济成本指标

人员经费和商品服务

经费

≤

312.

65

万元

该指标主要考察人员经费和商品服务经费预算支出资金使用情况

该指标小于等于312. 65万元得5分，每超1

0%扣0.5分，扣完为止

。

专项事业经费

≤

62.11

万元

该指标主要考察专项事业费预算支出资金使用

情况

该指标小于等于62.11 万元得5分，每超10%

扣0.5分，扣完为止。

社会成本指标

0

0

0

0

生态环境成本

指标

0

0

0

0

产出指标

数量指标

《时代文艺》

办刊

≥

2

期

该指标主要考察期刊情况，最少2期

圆满完成活动得5分， 少办1次扣2.5分，扣

完为止。

主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛

≥

2

场

该指标主要考察活动开展次数情况，不少2场活动。

圆满完成活动得5分， 少办1次扣2.5分，扣完为止。

新文艺群体艺术系列职称评

审

≤

80

%

该指标主要考察上报人数情况，上报人数不少10。

圆满完成上报人数得5 分，少报1人扣0.5 分，扣完为止。

文艺惠民活动

≥

5

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少5次

圆满完成活动得5分， 少办1次1分扣分，扣完

为止。

文艺作品创作

活动

≥

3

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少3次

圆满完成活动得5分， 少办1次1.5扣分，扣

完为止。

质量指标

送春联，送文艺下

乡

≥

5

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少5次。

圆满完成活动得5分， 少办1次扣1分，扣完为止。

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

31300

1

娄底市文学艺术界联合会

374.76

374.76

312.65

62.11

1. 保障人员经费。
2. 办好《时代文艺》期刊。告
3. 主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛

。

1. 组织开展好文艺作品创作活动.
2. 组织文艺惠民活动。
3. 新文艺群体艺术系列职称评审。
4. 摄协.作协议工作经费。

产出指标

质量指标

推介一批优秀文艺作

品

≥

2

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少2次

圆满完成活动得2分， 少办1次扣1分，扣完为止。

有计划的组织文艺创作交流

活动

≥

3

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少3次。

圆满完成活动得3分， 少办1次扣1分，扣完为止。

时效指标

2024年

底前完成

≤

12

月

该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达

到计划标准

在年底前完成得5分， 每超过一天扣0.5分，

扣完为止。

效益指标

经济效益指标

保障单

位人员工资.正常福利

≤

263.

65

万元

该指标主要考察单位人员工资.正常福利预算支出资金使用情况

该指标小于等于263.

65万元得5分，每超1

0%扣0.5分，扣完为止

。

社会效益指标

推动更

多文艺创作

≥

10

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少10次

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。

活动反响良好

定性

10

场

该指标主要考察活动反响情况，最少10场次

反响良好得5分，不好

每次扣0.5分，扣完为止。

生态效益指标

0

0

0

0

可持续影响指标

推动文艺事业持续发

展

定性

持续推动

次

该指标主要考察活动开展次数情况，最少10次

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性

95

%

该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标

满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于8 0%且大于等于60%的得

6分，满意度小于60%