第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市文联2019年收入决算数355.48万元，其中：财政拨款收入347.47万元，其他收入8.01万元。2018年收入总计303.89万元。2019年相比2018年收入增加51.59万元，增加16.98%。，主要原因是：增加人员经费、作协工作经费由文联转划，新增欢乐潇湘奖励和作协美丽乡村往来款项。

2019年支出决算数合计355.71万元，其中：一般公共服务支出342.7万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，其他支出8.01万元。2018年支出合计302.68万元，2019年相比2018年支出增加53.03万元，增加17.52%，主要原因是：增加人员经费、作协工作经费由文联转划，增加欢乐潇湘奖励和作协美丽乡村经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计355.48万元，其中：财政拨款收入347.47万元，占97.75%；其他收入8.01万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.71万元，其中：基本支出355.71万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入347.47万元，比2018年增加62.03万元，增加21.73%，主要是2019年增加人员经费、作协工作经费由文联转划；财政拨款支出347.7万元，比上年增加63.47万元，增加22.33%，主要是2019年增加人员经费、作协工作经费由文联转划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出347.7万元，占本年支出合计的97.75%，与2018年相比，财政拨款支出增加63.47万元，增长22.33%，主要是2019年增加人员经费、作协工作经费由文联转划。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出347.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.7万元，占98.56%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为305.2万元，支出决算数为355.71万元，完成年初预算的116.55%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出347.7万元，其中：人员经费242.26万元，占基本支出的69.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费105.45万元，占基本支出的30.32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.92万元，完成预算的46.12%，其中：

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为0.82万元，完成预算的24.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少1.37万元，减少62.56%,减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为3.1万元，完成预算的59.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车运行减少。与上年相比减少0.37万元，减少10.66%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占20.92%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占79.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访14批次、来宾70人，主要是用于上级部门工作检查指导、各县市州文联、艺术家等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车运行维护费3.2万元，主要要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效自评得分93分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出105.45万元，比年初预算数增加3.43万元，增长3.36%。主要原因是：人员工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用和单价100万元以上专用设备均无。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    

   附件：娄底市文联2019年度部门决算及“三公”经费支出决算表

   2019年度部门整体支出绩效评价报告

    

    

   娄底市文联          

   2020年8月19日