目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市文学艺术界联合会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

娄底市文联2021年部门预算单位编报范围为本级预算，无所属单位预算。

根据上述职责，娄底市文联机关设3个职能科室，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简称创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部，为正科级事业单位。

娄底市文联定参公事业编制10名，其中主席1名，专职副主席2名，科级领导职数5名，按有关规定核定机关后勤服务事业编制1名，现娄底市文联机关实有副处以上干部5名，副科及正科干部4名，后勤服务人员1名。《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部核定全额拔款事业编制7名，设主任1名，副主任2名，现实有在岗人员7名。

三、2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围为娄底市文学艺术界联合会。收入是公共预算收入；支出是保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计352.63万元，比2020年增加39.24万元，增加的主要原因是：人员经费增加,其中：公共财政拨款352.63万元，增加39.24万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

（二） 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计352.63万元比2020年增加39.24万元，增加的主要原因是：人员经费增加,其中：基本支出270.12万元,专项支出82.51万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计270.12万元，比2020年 增加38.63万元，增加的主要原因是：人员经费增加,其中：人员经费233.39万元，公用经费36.73万元。公用经费包括办公费2万元，印刷费1万元，邮电费1.8万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1.92万元，公务接待费1万元，工会经费1.54万元，福利费2.31万元，公务用车运行维护费2.5万元，车补15.66万元，其他商品和服务支出5万元。 

（四）关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市文联使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 5.95万元，其中：公务接待费1.75万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元）。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平，持平的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。 

（五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

（六）关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计352.63万元，比2020年增加39.24万元，增加的主要原因是人员经费增加，其中：公共财政拨款收支 352.63万元，增加39.24万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支，无上级补助收入，无政府性基金收入。

（七）关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计352.63万元，比2020年增加39.24万元，增加的主要原因是人员经费增加，其中：公共财政拨款收支 352.63万元，增加39.24万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支，无上级补助收入，无政府性基金收入。

（八）关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计352.63万元，比2020年增加39.24万元，增加的主要原因是人员经费增加，其中：基本支出270.12万元，专项支出82.51万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市文联机关运行经费财政拨款预算36.73万元，比2020年增加7.07万元。增加23.84%，增加的主要原因是文创中心人员车补纳入2021年预算。

2、政府采购情况。

2021年娄底市文联未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总净值17.12万元，其中公务用车1台。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为352.63万元，其中，基本支出270.12万元，专项支出82.51万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计37.62万元，比2020年减少1.98万元，减少的主要原因是厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，严格控制一般性支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格（见附表） 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件：

2021年娄底市文联部门预算和“三公”经费预算公开参考表格.xls