2021年度

娄底市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件

第一部分

娄底市文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

娄底市文学艺术界联合会的主要职责是：

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16 号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19 号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环

境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、

特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

（九）负责《时代文艺》编辑、出版、发行工作，以本土文艺家、文艺新秀及其文艺作品进行宣传推介，为全市文艺家及文联所辖各文

艺团体会员间的交流合作提供平台与基本服务保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

娄底市文联内设机构包括：办公室（加挂人教部牌子）、组织联络部

（加挂社会组织党建指导部、市作协秘书处牌子）、行业建设与权益保护部。另直管单位娄底市文学艺术创作交流中心（加挂《时代文艺》编辑部牌子)， 为正科级公益一类事业单位。2021 年末单位编制人数 18 人。

（二）决算单位构成

娄底市文学艺术界联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 娄底市文学艺术界联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.68	一、一般公共服务支出	32	386.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.00
八、其他收入	8	35.06	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3.17
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	417.74	本年支出合计	58	417.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	417.74	总计	62	417.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.74	382.68					35.06
201	一般公共服务支出	386.58	382.68					3.89
20129	群众团体事务	382.68	382.68
2012901	行政运行	382.68	382.68
20199	其他一般公共服务支出	3.89						3.89
2019999	其他一般公共服务支出	3.89						3.89
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00						28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00						28.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00						25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00						3.00
229	其他支出	3.17						3.17
22999	其他支出	3.17						3.17
2299999	其他支出	3.17						3.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	417.74	417.74
201	一般公共服务支出	386.58	386.58
20129	群众团体事务	382.68	382.68
2012901	行政运行	382.68	382.68
20199	其他一般公共服务支出	3.89	3.89
2019999	其他一般公共服务支出	3.89	3.89
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
229	其他支出	3.17	3.17
22999	其他支出	3.17	3.17
2299999	其他支出	3.17	3.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.68	一、一般公共服务支出	33	382.68	382.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	382.68	本年支出合计	59	382.68	382.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	382.68	总计	64	382.68	382.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	382.68	382.68
201	一般公共服务支出	382.68	382.68
20129	群众团体事务	382.68	382.68
2012901	行政运行	382.68	382.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.82	302	商品和服务支出	95.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.39	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39999	其他支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22
30399	其他对个人和家庭的补助	28.89	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	47.66
	人员经费合计	287.20					公用经费合计	95.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：娄底市文学艺术界联合会 额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.95		4.20		4.20	1.75	2.82		2.66		2.66	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 417.74 万元，与上年相比减少 18.07 万元，下降 4.15%。主要是因为上年度有活动追加款，今年减少活动追加款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.74 万元，其中：财政拨款收入 382.68 万元， 占 91.61%。其他收入 35.06 万元，占 8.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 417.74 万元，其中：基本支出 417.74 万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 382.68 万元，与上年相比，减少

11.61 万元，下降 2.94%。主要是因为上年度有活动追加款，今年减少活动追加款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 382.68 万元， 占本年支出合计的

91.61%，与上年相比，财政拨款支出减少 11.61 万元，下降 2.94%。主要是因为上年度有活动追加款，今年减少活动追加款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 382.68 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）382.68 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 379.89 万元，支出决算数为 382.68 万元，完成年初预算的 100.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 379.89 万元，支出决算为 382.68 万元，完成年初预

算的 100.73%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加部分经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 382.68 万元，其中：人员经费 287.20 万元，占基本支出的 75.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.48 万元，占基本支出的 24.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 5.95 万元，支出决算为 2.82

万元，完成预算的 47.39%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.75 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 9.14%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少 0.56 万元，下降 77.78%，减少的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.20 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 63.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车实行定点停放，节假日统一封存等措施，节约了费用，公务用车运行维护费与上年增减幅度不大，与上年相比增加 0.17 万元，上升 6.83%，增长的主要原因是公务用车实行定点停放，节假日统一封存等措施，节约了费用，公务用车运行维护费与上年增减幅度不大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5.67%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占0.00%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.66 万元， 占

• 1. %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.16 万元，全年共接待来访团组 3 个， 来宾14 人次，主要是各县市区文联人员来娄工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.66 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.66 万元，主要是油费、车辆保险及修理费支出， 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1

辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 95.48 万元，年初预算数 95.48

万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.3 万元，用于三类会议，人数 30 人， 内容为文艺工作者职业道德和行风建设会；开支培训费 0.23 万元，用于事业单位线上培训，人数 7 人，内容为事业单位线上培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

• • 1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
    2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

1. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
6. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

第五部分

附件