2020年度文联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）市文联2020年重点工作计划包括以下几个方面：

 1、抓好抓实理论武装工程，把牢文艺领域的政治方向。一是狠抓干部职工集中学习。制定了《2020年度市文联党组理论学习中心组专题学习计划》，全年共组织中心组学习12次，有讨论、有发言、有学习心得体会。组织干部职工集中学习16次，集中学习了党章党规和习近平总书记重要讲话精神以及相关重大决策部署安排，并通过集中讨论、心得体会、交流研讨等形式巩固学习成果；组织全体干部职工开展了一次《中国共产党宣传工作条例》应知应会理论知识考试，平均分都在95分以上。二是抓好市属各文艺家协会主席团成员的学习培训交流。年初，组织各协会主席团成员学习了中国文联、中国作协成立70周年习近平总书记贺信精神；1月19日，召开书画艺术家笔会暨迎新茶话会，与会人员相互交流，相互学习，从书画创作方面进行了广泛的交流与讨论；组织全市1500余名文艺工作者学习业务知识，并参加省文联举办的《中华人民共和国著作权法》为主要内容的文艺维权知识竞赛，获得优秀组织工作奖（参赛人数第一），11名文艺工作者获奖（全省共50名）。通过多种形式的交流学习，进一步深化了广大文艺工作者对习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺工作重要论述的深刻理解和准确把握，用创新理论推动指导新时代的文艺工作。

2、抓好抓实机关政治建设，切实提升机关服务水平。一是抓好机关党建工作，四月份，完成了文联机关党支部的换届工作，选优配强支部班子，责任分工进一步明确。全年组织到洪源社区、李聚奎故居、龙凤村、贺国中故居等地开展主题党日活动与文艺志愿服务活动10余次，充分发挥了党员的模范带头作用。二是扎实开展干部作风集中整治。做到“三个及时”，及时成立领导小组，及时制定实施方案，及时召开动员部署会议。开展“三个一”活动，即一次下基层走访，进行一轮谈心谈话，召开一次征求意见座谈会，深挖细查作风问题。按照要求，到新化、冷江等县市区文联及协会开展走访调研活动，了解情况，解决问题，开展一次谈心谈话，深入了解干部职工工作、生活中的状况及困难。9月11日，组织召开干部作风集中整治征求意见座谈会，围绕如何改进工作作风、提高履职能力、发挥职能作用等方面听取意见，并结合工作实际，认真整改。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

 总的来说，市文联财务管理较为严格，根据《会计法》、《预算法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。

     1、我会2020年支出数435.81万元，其中：工资福利支出247万；商品服务支出163.12万；固定资产支出6.27万；对个人和家庭的补助 19.42万。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、公积金、政府奖励等人员经费， 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。

    2、2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，公务接待费支出决算为0.72万元。2020年“三公”经费实际支出总数比2019年“三公”经费下降18%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出435.81万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为247万元，占总支出的56.7%，商品和服务支出163.12万元，37.42%，对个人和家庭补助19.42万元，占总支出的4.45%，资本性支出6.27万元，占总支出的1.43%。

2020三公经费预算数为5.95万元，决算支出3.21万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为4.2万元，支出决算为2.49万元，比上年减少0.61万元，减少19.67%；公务接待费支出预算数为1.75万元，支出决算数为0.72万元，比上年减少0.1万元，减少12.1%。减少原因主要是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。

（二）项目支出情况

2020年度无市级专项资金以外的其他项目支出。

两个方面：一是2020年度市级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2020年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2020年末在职人员18人，退休人员10人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：办好《时代文艺》期刊。

完成情况：已出版《时代文艺》刊物2期，加大了对文艺工作的宣传和引导力度。与民间文艺家协会合作的专刊正在编辑中，散文专刊已完成了征稿、组稿工作，即将进行编辑，美术专刊也正在组稿中。三是进一步规范艺术活动，加强对文艺家和文艺家协会开展活动事前审查，事中监管和事后考核，确保文艺事业领域政治安全和文化安全。

目标3：相关协会换届工作。

完成情况：在筹备启动市摄协、市剧协、市书协、市美协的换届工作。

目标4：主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛10场次，文艺惠民5场次。

完成情况：9月29日-10月8日，牵头主办了2020年“决胜脱贫攻坚·丹青共绘娄底”主题美术作品展，集中展示了全市脱贫攻坚取得的丰硕成果，省文联主席鄢福初，市委常委、宣传部长、一级巡视员吴建平，副市长李有才等领导观展时对展览给予了高度评价。二是10月19日主办了“决战脱贫攻坚·决胜全面小康”主题摄影作品展，展出了1000余幅讴歌先进事迹、先进人物，唱响时代主旋律的摄影作品，涵盖产业扶贫、易地搬迁、基础设施建设、社会扶贫、村庄整治、脱贫典型人物等各方面，讴歌了美丽娄底的巨大成就和崭新面貌，为广大市民献上了一道丰富的视觉盛宴和文化大餐。三是主办了“脱贫致富奔小康”主题书法作品网络展，共展出书法作品92件，分三期在娄底文艺微信公众号展出，用书法创作形式弘扬“决战脱贫攻坚，决胜全面小康”的主旋律。1月10日，开展了“祖国新春好·幸福进万家”——娄底文艺惠民活动，在五江碧桂园举办了启动仪式，先后组织100余名文艺志愿者在万豪城市广场、永丰镇、索桥社区、市公安局、琅塘镇龙凤村等地开展送“福”送春联活动，现场书写春联和“福”字5000余幅（个）。组织市书协、美协、戏剧曲艺家协会参加全市“三下乡”大型文艺活动，并送去慰问金1万元。9月28日，主办了“圆梦中秋·喜迎国庆”娄底市2020年“我们的节日”文艺晚会，市委书记、市人大常委会主任刘非，市委副书记、市长杨懿文出席，其他在职在娄的20余名市级领导一同观看演出。整场演出以歌舞、书画创作、花鼓戏、朗诵情景剧等群众喜闻乐见的艺术形式，紧密结合脱贫攻坚、疫情防控等工作，为现场观众呈现了一场文化盛宴，得到了市领导和社会各界的一致好评。

目标5：组织开展好文艺创作活动，确保10件以上作品在省级及国家级展赛中获奖。

完成情况：多次组织干部职工到帮扶村龙凤村进行走访慰问，送去慰问物资，并从有限的工作经费中挤出3万元投入龙凤村扶贫工作；组织市作家协会、市美术家协会、市民间文艺家协会、根石协会、红颜雅韵旗袍协会等协会开展扶贫走访慰问，共送去各文艺家协会自筹慰问金及慰问物资价值2万余元；充分发挥文化资源的优势，开展文艺扶贫活动，共组织50余人次文艺志愿者到农村开展文艺创作，描绘农村美好生活，大力宣扬国家扶贫惠民政策，让群众充分了解国家大政方针，大大提振广大村民脱贫致富的进取精神，做到扶贫先扶志。

目标6：完成文联.作协体制改革。

完成情况：2020年，指导各县市区文联除冷水江市文联完成了文联、作协体制改革。娄星区文联双峰县文联在全省作典型经验介绍。

目标7：中国梦的文艺作品创作。

完成情况：积极开展文艺抗“疫”工作。1月28日，按省文联《关于开展阻击新型冠状肺炎主题文艺有奖创作的通知》，积极号召全市文艺工作者踊跃开展主题文艺创作。短时间内，收集到主题创作文艺作品1000余件，不少优秀作品被《人民日报》、共产党员网、学习强国、中国文艺网、红网文艺频道、湖南文艺网、湖南文联微信公众号选用刊发。

目标8：作协工作经费。

完成情况：已将工作经费转入作协，为推动更多文艺精品创作。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年文联没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。 

（四）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2020年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

     四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办对2020年娄底市文联的绩效评估考核结果是良好。

（五）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位较好的完成了全年的目标工作作务。自评为97 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：全年预算控制率不高，2020年年初预算不够充分。主要原因是：全年预算控制率不高，2020年年初预算不够充分。主要原因是：有些活动开支没有预估列入预算，是采取一事一议的方式请求财政追加经费。

六、下一步改进措施

1.提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，加强预算执行的约束力。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市文联门户网站公开。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邱侠英   填报日期：2021.5.6  联系电话：15173889368 单位负责人签字：
附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：邱侠英  填报日期：2021.5.6  联系电话：15173889368  单位负责人签字：