娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底市文学艺术界联合会

2023年 5月30日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）

2022年度文联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）市文联2022年重点工作计划包括以下几个方面：

（一）突出党建引领，创建“五型机关”

1.坚持把政治建设摆在首位。抓好党组会和党组理论学习中心组学习的第一议题，党组理论学习中心组学习扩大到全体干部职工，强化理论武装，提高政治“三力”。党的二十大召开后，第一时间组织全体干部职工集体收听收看了现场直播；第一时间开展专题研讨；第一时间将党的二十大报告金句上墙宣传；第一时间通过“娄底文艺”微信公众号连续转载宣传党的二十大精神，第一时间向湖南文艺等媒体宣传推介我会学习贯彻做法。印发了《中共娄底市文联党组关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，根据实际工作情况列出重点工作任务清单。

2.狠抓作风建设。出台了《娄底市文联关于开展“五型”机关创建活动实施方案》，明确“五型”（学习型、实干型、服务型、效能型、清廉型）机关创建的目标任务、创建要求、工作举措、保障措施，强化学习督导，明确全员职责，实施清单管理，优化绩效考核，奋力争先创优，形成了风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

3.建强基层组织。完成了机关党支部的补选，选优配强了支部班子和支部委员；完成了老干党支部的换届工作。

（二）坚持文艺惠民，精心组织活动

1.紧扣主题主线。聚焦“喜迎（喜庆）二十大·讴歌新时代”主题，开展了全市美术书法摄影作品展、艺术收藏品展览、首届民间工艺品展览等系列活动。特别是与市委宣传部、市文旅广体局联合主办的娄底市“喜迎二十大·讴歌新时代”美术书法摄影作品展，参赛数量、作品质量、展出规模都超历史，获得了市领导、观众和文艺界的一致好评。同时，主办全市首届百姓（云）春晚，活动形式多样、精彩纷呈。向全市广大文艺工作者发出“‘艺’起防疫，共待春暖花开”倡议书，得到了大家的积极响应，涌现了一批以抗疫为主题的优秀作品。

2.加强志愿服务。共组织文艺家200余人次，开展文艺惠民活动50余场次。元旦、春节期间，先后开展送书画、送戏曲、送文艺活动，组织书法家协会到乡镇、社区、企业开展送春联送福字活动近30场次；前往双峰县甘棠镇龙湾村，启动2022“双节”文艺惠民进基层活动；走进市文联优秀传统文化教育基地——娄星区水洞底镇新禾中学开展“戏曲进校园”活动；举办“喜迎二十大 ‘艺’起向未来”——“弘扬民族器乐 助力乡村振兴”文艺惠民演出活动；开展“喜迎二十大 讴歌新时代”文艺志愿服务主题活动50余场。

3.推进采风创作。研究出台了《娄底市文联关于组织文艺家深入生活采风创作管理办法》；在涟源市湄江镇马方溪村成立了娄底市文联首家文艺创作采风基地；部署开展了紫鹊界梯田景区5A创建、“聚文化力量，助乡村振兴”等主题采风创作活动。

（三）着眼常态长效，加强协会管理

1.着力立规建制。制定出台了《娄底市文联文艺类社会组织管理办法》，对文艺类社会组织的组织设置、业务开展、党建工作、意识形态、安全工作、财务管理、行风建设等提出了明确要求，实行年度考核，为我市文艺事业发展提供了有力保障和重要遵循。

2.推进协会换届（成立）。指导完成了市检察官文联、红颜雅韵旗袍、市音乐舞蹈家协会的换届工作，推进市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市戏剧曲艺家协会的换届工作。

3.加强行风建设。坚持正本清源，弘扬正道，抵制歪风，把成立协会行风建设委员会作为协会换届的前置条件，抓好落实，建设山清水秀的娄底文艺生态。

1. 4.抓好职称评审。建立了新文艺群体中级职称评审专家数据库，圆满完成了2022年度艺术系列（新文艺群体）职称评审工作，共有6名新文艺人才通过评审，获得中级职部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

总的来说，市文联财务管理较为严格，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。

1、我会2022年支出数546.74万元，其中：工资福利支出321.95万；商品服务支出173.09万；固定资产支出1.67万；对个人和家庭的补助 50.03万。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、公积金、政府奖励等人员经费， 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。

2、2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，公务接待费支出决算为0.36万元。2022年“三公”经费实际支出总数比2020年“三公”经费下降12%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出546.74万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为321.95万元，占总支出的58.9%，商品和服务支出173.09万元，31.65%，对个人和家庭补助50.03万元，占总支出的9.15%，资本性支出1.67万元，占总支出的0.3%。

2022三公经费预算数为5.95万元，决算支出1.23万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为4.2万元，支出决算为0.87万元，比上年减少1.79万元，下降67%，增减变化的主要原因是：因司机手受伤，用车减少，。公务接待费支出预算数为1.75万元，支出决算数为0.36万元，比上年增加0.2万元，上升225%。增加原因主要是我单位公务接待基数少。

（二）项目支出情况

2022年度无市级专项资金以外的其他项目支出。

两个方面：一是2022年度市级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2022年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2022年末在职人员16人，退休人员12人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：办好《时代文艺》期刊。

完成情况：2022年出版《时代文艺》1.2期合刊。宣传推介娄底本土优秀文艺作品和文艺名家新秀，刊物在省内外文联系统的影响力显著提高，获得了广大文艺工作者和社会各界的广泛赞誉与好评。

目标3：作协工作经费。

完成情况：已将工作经费转入作协，为推动更多文艺精品创作，出版《城管春风亮新城》，召开楹联家协会六届六次主席团扩大会议暨支部党员会议等。

目标4：摄协工作经费。

完成情况：已将工作经费转入摄协，娄底图像资料数字库建设始终是市摄协的一项重点特色工作，2022年完成5000余幅图片的整理入库。同时，完成了市领导交办的其他出版编辑工作。2022年，市摄协在文联的领导下，积极参与市文联主办的喜迎二十大美术书法摄影展，该活动协会共收集了1800余幅摄影作品，展出了200多幅， 参展会员300多名。指导组织各县市、青摄协、市老协等团体会员单位举办了“诗画湄江·山水情韵”、“保护古树名木·传承历史文化”、“巍巍龙山·康养福地”、“老摄影家走进龙湾”、“娄星美景”等摄影活动。2022年市摄协共举办和参与组织了约30余起摄影活动，参与会员达500余人次。

目标5：主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛10场次。

完成情况：聚焦“喜迎（喜庆）二十大·讴歌新时代”主题，开展了全市美术书法摄影作品展、艺术收藏品展览、首届民间工艺品展览等系列活动。特别是与市委宣传部、市文旅广体局联合主办的娄底市“喜迎二十大·讴歌新时代”美术书法摄影作品展，参赛数量、作品质量、展出规模都超历史，获得了市领导、观众和文艺界的一致好评。同时，主办全市首届百姓（云）春晚，活动形式多样、精彩纷呈。向全市广大文艺工作者发出“‘艺’起防疫，共待春暖花开”倡议书，得到了大家的积极响应，涌现了一批以抗疫为主题的优秀作品。

目标6：组织开展好文艺创作活动，确保10件以上作品在省级及国家级展赛中获奖。

完成情况：作品创作扎实有为。研究出台了《娄底市文联关于组织文艺家深入生活采风创作管理办法》；在涟源市白马镇白马湖成立了湖湘艺术名家创作基地，在湄江镇马方溪村成立了娄底市文联首家文艺创作采风基地；先后组织开展十八洞村主题歌曲征集活动、“雷锋家乡学雷锋”主题文艺创作评选活动、助力乡村振兴创作采风活动、紫鹊界梯田景区创建国家5A级旅游景区主题创作活动。向全市广大文艺工作者发出“‘艺’起防疫，共待春暖花开”倡议书，涌现了《不放弃》《新化溜溜歌》《请戴口罩》等一批以抗疫为主题的优秀作品。歌曲《清清涟水河》获得湖南省委宣传部第十四届“五个一工程”奖；歌曲《奋斗的你了不起》《与文明同行》《仰望》、大型现代花鼓戏《油溪情歌》、湘剧《千里寻党》、广播剧《疫·声》《祖国不会忘记》入选娄底市2019-2022年度精神文明建设“五个一工程”奖。2022年娄底市首届百姓云春晚深受观众好评。

目标7：文艺惠民活动。

完成情况：促进全市精神文明建设、巩固群众文化阵地，营造健康祥和、积极向上的文化氛围，上半年共组织全市文艺家200余人次，开展文艺惠民活动10余场次。1月15日，市文联带领市美协、书协骨干书画艺术家10余人前往双峰县甘棠镇龙湾村，启动2022“双节”文艺惠民进基层活动。艺术家们现场免费为当地村民送福送挂历送春联，送上了浓浓的新春祝福，传递了党和政府对基层群众的关心和关爱。1月26日，由我会主办的全市首届百姓（云）春晚在各大平台同步播出，活动形式多样、精彩纷呈，让人耳目一新。2月25日，我会积极参与由市委宣传部、市委文明办等30多家部门联合主办的“2022年娄底市文化科技卫生‘三下乡’集中示范活动”，为双江乡洪山村送去合计价值三万余元的帮扶资金和慰问物资，携书画艺术家在现场开展文艺惠民活动，向村民们赠送了书画作品500余幅。3月11日，我会与市戏剧曲艺家协会、市艺术职业学校、市地域文化传承研究中心的艺术家们走进市文联优秀传统文化教育基地——娄星区水洞底镇新禾中学开展“戏曲进校园”活动，获得了广大师生的一致好评。6月10日，我会携手湖南人文科技学院音乐舞蹈学院再次来到新禾中学举办“喜迎二十大 ‘艺’起向未来”——“弘扬民族器乐 助力乡村振兴”文艺惠民演出活动，为该校师生表演了一系列主题鲜明、立意新颖、内容积极向上、具有一定创新性的民族器乐节目，激发同学们热爱民族音乐、传承民族文化的热情。同时，制定下发了《娄底市“喜迎二十大·讴歌新时代”美术书法摄影作品展方案》等多个展赛文件，各项主题文艺创作活动正在如火如荼地进行。

目标8：主题文艺作品创作。

完成情况：3月份，向全市广大文艺工作者发出“‘艺’起防疫，共待春暖花开”倡议书，得到了大家的积极响应，在下沉一线争当志愿者的同时，以手中的笔、口中的音、眼中的景、心中的情，以“艺”战“疫”，涌现了不少以抗疫为主题的优秀作品，如《壮行》《战疫驰援》《最美逆行者》《春暖花开》等水墨、水彩、剪纸作品，《勇士》《新化溜溜歌》等抗疫歌曲，用文艺的方式鼓舞斗志、凝聚力量，充分体现了非常时期文艺作为，充分彰显了文艺工作者的使命担当。

目标9：相关协会换届工作。

完成情况：指导完成了市检察官文联、红颜雅韵旗袍、市音乐舞蹈家协会的换届工作，推进市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市戏剧曲艺家协会的换届工作。

目标10：新文艺群体职称评审。

完成情况：10月27日上午，娄底市文联召开2022年艺术系列（新文艺群体）中级职称评审会，对申报2022年艺术系列（新文艺群体）中级职称的新文艺人才资料进行了评审，共有6名新文艺人才通过了评审，获得了中级职称。

今年我市申报艺术系列（新文艺群体）中级职称的新文艺人才主要集中在美术和音乐两个艺术门类，市文联根据这一情况，制定了《娄底市2022年度艺术系列（新文艺群体）中级职称评审工作实施方案》，从娄底市艺术系列职称评审专家库中分别随机抽取了美术系列和音乐系列的专家各3名组成了专家评审组，对申报资料进行专家评审。专家们本着专业、公平、公正的原则，和严谨认真的态度，根据《湖南省艺术系列（新文艺群体）职称评审评价办法（试行）》的标准，对每一份申报资料从专业角度进行了认真细致的评价。市艺术系列（新文艺群体）中级职称评审委员会根据《关于开展2022年度艺术系列（新文艺群体）职称评审工作的通知》的要求，对专家组给出的评价结果进行了评议，市纪委（监委）驻市委宣传部纪检监察组全程进行了监督，最终确定了4名美术系列、2名音乐系列的新文艺人才评审过关，获得中级职称。音乐类为梁铖、聂红；美术类为陈泽忠、张超杰（衡阳）、曹晓明、曾汉兵。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2022年文联没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

1. 围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2022年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办对2022年娄底市文联的绩效评估考核结果暂未出来。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位较好地完成了全年的目标工作作务。自评为97 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

1. 存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：全年预算控制率不高，2022年年初预算不够充分。主要原因是：有些活动开支没有预估列入预算，是采取一事一议的方式请求财政追加经费。

1. 下一步改进措施

1.提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，加强预算执行的约束力。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

七、 部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

无

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市文联门户网站公开。

附件2-4

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	18	18	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	2.82	5.95	1.23
1、公务用车购置和维护经费	2.66	4.2	0.87
其中：公车购置
公车运行维护	2.66	4.2	0.87
2、出国经费
3、公务接待	0.16	1.75	0.36
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	130.25	118.34	173.09
其中：办公经费	3.9	5.3	5.3
水费、电费、差旅费	2.3	5	1.25
会议费、培训费	0.53	2	0.62
政府采购金额
部门基本支出预算调整	417.73	546.74	546.74
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邱侠英 填报日期：2022.5.30 联系电话：15173889368 单位负责人签字：附件2-5

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	娄底市文学艺术界联合会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		546.74	546.74		546.74	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中： 一般公共预算：541.23					其中：基本支出：546.74
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：5.51
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	546.74万					546.74万
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成本度单位人员经费保障		17人	18人	2	2
			指标2：《时代文艺》期刊		2期	2期	2	2
			指标3：作协工作经费		作协工作经费	100%完成	2	2
			指标4：摄协工作经费		摄协工作经费	100%完成	2	2
			指标5：主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。		展览.展演.展赛10余次	100%完成	2	2
			指标6：组织开展好文艺创作活动，确保作品在省级及国家级展赛中获奖		目标10件作品获奖	100%完成	2	2
			指标7：文艺惠民活动。		7场次	100%完成	2	2
			指标8：主题文艺作品创作。		艺术家协全面发动，争取多创作精品	100%完成	2	2
			指标9：相关协会换届工作		换届	50%完成	2	1
			指标10：新文艺群体职称评审		上报10人	100%完成	2	2
		质量指标	指标1：		人员经费保障率100%	100%	1	1
			指标2：		为发表推介一批优秀文艺作品	推介一批优秀文艺作品100%	1	1
			指标3：		为创作更多文艺精品	100%完成	1	1
			指标4：		摄协工作经费	100%完成	1	1
			指标5：		艺术展览.展演.展赛10场次。	100%完成	1	1
			指标6：		有计划组织文艺创作交流活动，针对全省.全国有影响的赛事搞好精品创作	100%完成	1	1
			指标7：		送春联，送文艺下乡	100%完成	1	1
			指标8：		力争在全国全省获奖	100%完成	1	1
			指标9：		按协会章程完成换届工作	50%完成	1	0.5
			指标10：		完成职称申报评审工作	100%完成	1	1
		时效指标	指标1：		人员工资逐月保障，办公经费逐月支出	12月底人员工资逐月保障，办公经费逐月支出	1	1
			指标2：		12月底	12月底	1	1
			指标3：		12月底	12月底	1	1
			指标4：		12月底	12月底	1	1
			指标5：		12月底	12月底	1	1
			指标6：		12月底	12月底	1	1
			指标7：		12月底	12月底	1	1
			指标8：		12月底	12月底	1	1
			指标9：		12月底	12月底	1	1
			指标10：		12月底	12月底	1	1
		成本指标	指标1：		工资福利321.95万，	100%完成	1	1
			指标2：		2万	100%完成	1	1
			指标3：		8万	100%完成	1	1
			指标4：		8万	100%完成	1	1
			指标5：		3万	100%完成	1	1
			指标6：		1万	100%完成	1	1
			指标7：		2万	100%完成	1	1
			指标8：		1万	100%完成	1	1
			指标9：		1万	100%完成	1	1
			指标10：		1万	100%完成	1	1
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		保障单位人员工资、正常福利	100%保障了单位人员工资及福利	3	3
		社会效 益指标	指标1：		维护职工权益	100%完成	1	1
			指标2：		加大对文艺工作的宣传和引导	100%完成	2	2
			指标3：		推动更多文艺创作	100%完成	1	1
			指标4：		推动更多文艺创作	100%完成	1	1
			指标5：		社会反响良好	100%完成	2	2
			指标6：		掀起精品力作创作高潮	100%完成	2	2
			指标7：		促进文艺事业繁荣发展	100%完成	2	2
			指标8：		推动更多艺术家精品创作	100%完成	2	2
			指标9：		配强配齐协会主席团.壮大队伍	50%完成	2	1
			指标10：		激励文艺工作者艺术创作	100%完成	2	2
绩 效 指 标		可持续影响指标	指标2：		推介交流本土优秀文艺作品	100%完成	2	2
			指标5：		每年都有艺术展览.展演.展赛.文艺惠民活动，社会反响良好	100%完成	2	2
			指标6：		各艺术家协会全面发动	100%完成	2	2
			指标7：		更好的发展文艺工作	100%完成	2	2
			指标8：		推动更多 艺术家创作	100%完成	2	2
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：		对单位经费的保障的预计满意度达100%	100%完成	1	1
			指标2：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标3：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标4：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标5：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标6：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标7：		满意率92%	100%完成	1	1
			指标8：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标9：		满意率90%	100%完成	1	1
			指标10：		满意率100%	100%完成	1	1
总分							100	97.5

说明：三级指标的设立以2022年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：邱侠英 填报日期：2022.5.30 联系电话：15173889368 单位负责人签字：