娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底市文学艺术界联合会

2022年 5月 26日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）

2021年度文联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）市文联2021年重点工作计划包括以下几个方面：

（一）加强团结引导，推进理论武装。组织全市文艺界传达学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述，组织学习“在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话”精神，扎实开展党史学习教育，2021年来，组织政治学习15次，中心组学习11次，讲党课4次，通过理论学习中心组、干部职工政治理论学习，专家专题辅导、读书班，现场教学、我为群众办实事实践活动等推进学党史、悟思想、办实事、开新局，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导文艺工作者听党话、感党恩、跟党走。年初，组织开展新春文艺座谈会和“三八”国际妇女节女艺术家座谈会，与会人员相互交流，相互学习，在文艺创作方面进行了广泛的交流与讨论；年中，参加了省文联组织的为期3天的网络文艺培训班；10月29日，组织文艺工作者、各协会主席团成员、支部书记、秘书长及全体干部职工学习领会中国文联、省文联文艺工作者职业道德建设和行业建设工作座谈会精神。

（二）坚持围绕中心，服务全市大局。2021年，聚焦重大主题制定了《娄底市文联庆祝中国共产党成立100周年系列主题文艺活动方案》，安排部署庆祝中国共产党成立100年文艺界相关庆祝活动，围绕纪念建党100周年重大主题，由市委宣传部牵头，先后举办了“翰墨书盛世·丹青绘华章”主题美术书法作品展、“欢乐潇湘·文化娄底”美术书法摄影作品展和“百团百角唱百年”文艺院团竞演活动，并评选出“欢乐潇湘·文化娄底”书法摄影优秀作品45件报送参加省展，在省展中获一等奖5件，二等奖2件，三等奖12件。主办了“永远跟党走——百年百艺·薪火相传”2021年娄底市第四届乡村（社区）文化艺术节暨非遗展示展演。11月8日，联合市委宣传部举办了“奋斗百年路·启航新征程”庆祝中国共产党成立100周年摄影展，分“百年志庆、风雨历程、辉煌娄底”三个篇章，展出近500幅摄影作品、共编成100块展板，主题突出、层次分明。参与制定了市委宣传部组织的“十四五”文化旅游发展规划，向省文联推荐省“三百文艺人才”参选人选24人，报送潇湘家书6封。完成了《关于建设娄底书画小镇项目》政协委员提案的撰写工作。

（三）深化核心职能，加强自身建设。进一步完善《关于做好市属各文艺家协会换届工作的实施意见》、《关于进一步加强协会指导和管理的办法》等规范性文件，严格按照相关规定，指导协会换届。2021年，党组召开专题会议，研究了市剧协、市摄协、市音舞协、市美协、市书协等5家协会的换届工作；9月22日，市文艺评论家协会成立并召开第一次会员大会，选举产生了第一届主席团，开启了文艺评论工作新征程；进一步加强了党对协会工作的领导，对市属文艺家协会和文艺类社会组织的党建工作做到了100%全覆盖。10月29日，娄底市文联召开文艺工作者职业道德建设和行风建设座谈会，引领广大文艺工作者修身守正、立心铸魂，推进自身建设。成立了娄底市（新文艺群体）职称评审工作领导小组，积极推进新文艺群体职称评审工作。组织参与中国文联、省文联举办的“新著作权法与文艺维权”为主题的线上网络观摩培训和学习。市文联行业党委积极组织“党史教育”培训活动，分组指导、认真谋划推进好两新组织党支部五化建设等相关工作，目前进展顺利、成效明显。

（四）坚守工作导向，坚持文艺惠民。始终坚持以人民为中心的工作导向，积极举办主题文艺活动和文艺志愿服务活动。2021年，市文联共组织全市文艺家800余人次，开展文艺惠民活动40余场次；2月5日，开展了“文艺惠民进万家”——娄底文艺惠民活动，先后为市园林处、华润煤气公司、市应急管理局、高铁南站、市疾控中心以及关家社区的一线工作人员，送去春联1000副、“福”字5000余个，给基层人员带去浓浓新春祝福，让人民群众共享文艺成果，有更多的获得感。联合省文联分别于9月24日、9月28日在冷水江麻溪村、新化紫鹊界开展2场文艺志愿服务专场活动、与省文联对接举办了“笑满三湘”文艺志愿服务活动，得到了市领导和社会各界的一致好评。同时，组织市书协、美协、戏曲家协会开展了“传统文化进校园”活动，完成了传统文化教育基地—新禾中学基地的授牌，并举办了10期专题讲座，努力打造有广泛影响力的文艺品牌。

（五）履行意识形态责任，加强阵地建设。一是加强了网络意识形态阵地建设。进一步打造充实了“娄底文艺网”网站内容，通过“娄底文艺”微信公众号，加大了对文艺工作的宣传和引导力度。二是充分发挥文联主办杂志《时代文艺》的宣传主导和文艺阵地作用，宣传推介娄底本土优秀文艺作品和文艺名家新秀，刊物在省内外文联系统的影响力显著提高，获得了广大文艺工作者和社会各界的广泛赞誉与好评。

1. 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

总的来说，市文联财务管理较为严格，根据《会计法》、《预算法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。

1、我会2021年支出数417.74万元，其中：工资福利支出256.82万；商品服务支出130.25万；固定资产支出0.29万；对个人和家庭的补助 30.39万。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、公积金、政府奖励等人员经费， 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。

2、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，公务接待费支出决算为0.16万元。2021年“三公”经费实际支出总数比2020年“三公”经费下降12%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出417.74万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为256.82万元，占总支出的61.48%，商品和服务支出130.25万元，31.18%，对个人和家庭补助30.39万元，占总支出的7.27%，资本性支出0.29万元，占总支出的0.07%。

2021三公经费预算数为5.95万元，决算支出2.82万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为4.2万元，支出决算为2.66万元，比上年增加0.17万元，上升6.4%，增减变化的主要原因是：用车增多。公务接待费支出预算数为1.75万元，支出决算数为0.16万元，比上年减少0.56万元，下降77.77%。减少原因主要是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。

（二）项目支出情况

2021年度无市级专项资金以外的其他项目支出。

两个方面：一是2021年度市级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2021年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2021年末在职人员18人，退休人员10人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：办好《时代文艺》期刊。

完成情况：出版《时代文艺》1.2期合刊，出版《翰墨书盛世·丹青绘华章》作品集特刊。宣传推介娄底本土优秀文艺作品和文艺名家新秀，刊物在省内外文联系统的影响力显著提高，获得了广大文艺工作者和社会各界的广泛赞誉与好评。

目标3：相关协会换届工作。

完成情况：8月26日，娄底市文联召开市属文艺家协会换届（成立)工作推进会，与会协会负责人都做了表态发言，坚决服从市委宣传部和市文联的统一领导，提高政治部位，确保步调一致，有序推进好协会换届（成立）工作。9月22日，娄底市文艺评论家协会第一次会员代表大会暨成立大会，大会表决通过了《娄底市文艺评论家协会章程》，选举产生了协会第一届理事会和协会主席、副主席、秘书长，龙红年当选为协会第一届主席团主席。

目标4：主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛10场次，文艺惠民5场次。

完成情况：6月28日-7月16日，联合市宣传部、文旅广体局举办了“翰墨书盛世·丹青绘华章”主题美术书法作品展。9月9日，联合市宣传部举办了“欢乐潇湘·文化娄底”美术书法摄影作品展。主办了“永远跟党走——百年百艺·薪火相传”2021年娄底市第四届乡村（社区）文化艺术节暨非遗展示展演。11月8日，联合市委宣传部举办了“奋斗百年路·启航新征程”庆祝中国共产党成立100周年摄影展，分“百年志庆、风雨历程、辉煌娄底”三个篇章，展出近500幅摄影作品、共编成100块展板，主题突出、层次分明。

目标5：组织开展好文艺创作活动，确保10件以上作品在省级及国家级展赛中获奖。

完成情况：娄底市有187件美术、书法、摄影类优秀作品入展“欢乐潇湘·文化娄底”庆祝中国共产党成立100周年全市美术书法摄影作品展，并评选出作品45件报送参加省展，在省展中获一等奖5件、二等奖2件、三等奖12件。

目标6：文艺惠民活动。

完成情况：坚守工作导向，坚持文艺惠民。始终坚持以人民为中心的工作导向，积极举办主题文艺活动和文艺志愿服务活动。2021年，市文联共组织全市文艺家800余人次，开展文艺惠民活动40余场次；2月5日，开展了“文艺惠民进万家”——娄底文艺惠民活动，先后为市园林处、华润煤气公司、市应急管理局、高铁南站、市疾控中心以及关家社区的一线工作人员，送去春联1000副、“福”字5000余个，给基层人员带去浓浓新春祝福，让人民群众共享文艺成果，有更多的获得感。联合省文联分别于9月24日、9月28日在冷水江麻溪村、新化紫鹊界开展2场文艺志愿服务专场活动、与省文联对接举办了“笑满三湘”文艺志愿服务活动，得到了市领导和社会各界的一致好评。同时，组织市书协、美协、戏曲家协会开展了“传统文化进校园”活动，完成了传统文化教育基地—新禾中学基地的授牌，并举办了10期专题讲座，努力打造有广泛影响力的文艺品牌。

目标7：主题文艺作品创作。

完成情况：以庆祝中国共产党成立100周年为主题，组织开展美术、书法、摄影创作评选；举办“欢乐潇湘·文化娄底”美术书法摄影作品展。

目标8：作协工作经费。

完成情况：已将工作经费转入作协，为推动更多文艺精品创作，2021年出版《城管春风亮新城》。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2021年文联没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

1. 围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2021年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办对2021年娄底市文联的绩效评估考核结果是良好。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位较好的完成了全年的目标工作作务。自评为97 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

1. 存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：全年预算控制率不高，2021年年初预算不够充分。主要原因是：有些活动开支没有预估列入预算，是采取一事一议的方式请求财政追加经费。

1. 下一步改进措施

1.提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，加强预算执行的约束力。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市文联门户网站公开。

附件2-4

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	18	18	100%
经费控制情况（万元）	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	3.21	5.95	2.82
1、公务用车购置和维护经费	2.66	4.2	2.66
其中：公车购置
公车运行维护	2.66	4.2	2.66
2、出国经费
3、公务接待	0.72	1.75	0.16
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	163.12	119.24	130.25
其中：办公经费	6.15	5.3	3.9
水费、电费、差旅费	5.02	4.54	2.3
会议费、培训费	0.23	2	0.53
政府采购金额
部门基本支出预算调整		417.73	417.73
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邱侠英 填报日期：2022.5.25 联系电话：15173889368 单位负责人签字：附件2-5

2021年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	娄底市文学艺术界联合会
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		417.73	417.73		417.73	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中： 一般公共预算：382.68					其中：基本支出：417.73
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：35.06
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	417.73万					417.73万
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成本度单位人员经费保障		18人	18人	3	3
			指标2：《时代文艺》期刊		2期	2期	3	3
			指标3：相关协会换届工作		换届	50%完成	2	1
			指标4：主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。		展览.展演.展赛10余次	100%完成	2	2
			指标5：组织开展好文艺创作活动，确保作品在省级及国家级展赛中获奖		目标10件作品获奖	100%完成	2	2
			指标6：文艺惠民活动。		7场次	100%完成	2	2
			指标7：主题文艺作品创作。		艺术家协全面发动，争取多创作精品	100%完成	2	2
			指标8：作协工作经费		作协工作经费	100%完成	2	2
		质量指标	指标1：		人员经费保障率100%	100%	2	2
			指标2：		为发表推介一批优秀文艺作品	推介一批优秀文艺作品100%	2	2
			指标3：		按协会章程完成换届工作	筹备中	2	0
			指标4：		艺术展览.展演.展赛10场次。	100%完成	2	2
			指标5：		有计划组织文艺创作交流活动，针对全省.全国有影响的赛事搞好精品创作	100%完成	2	2
			指标6：		送春联，送文艺下乡	100%完成	2	2
			指标7：		力争在全国全省获奖	100%完成	2	2
			指标8：		为创作更多文艺精品	100%完成	2	2
		时效指标	指标1：		12月底	12月底	1	1
			指标2：		12月底	12月底	1	1
			指标3：		12月底	12月底	1	1
			指标4：		12月底	12月底	1	1
			指标5：		12月底	12月底	1	1
			指标6：		12月底	12月底	1	1
			指标7：		12月底	12月底	1	1
			指标8：		12月底	12月底	1	1
		成本指标	指标1：		工资福利247万，人均经费成本13.7万	100%完成	1	1
			指标2：		办刊印刷6万、邮电费2万、公务用车运行维护0.5万等	100%完成	1	1
			指标3：		办公印刷差旅费接待等0.5万，其他商品服务支出0.5万等	100%完成	1	1
			指标4：		办公印刷差旅费接待等5万，其他商品服务支出2万等	100%完成	1	1
			指标5：		办公印刷差旅费接待等4万，其他商品服务支出2万	100%完成	1	1
			指标6：		办公印刷差旅费接待等2万，其他商品服务支出0.5万等	100%完成	1	1
			指标7：		办公印刷差旅费接待等2万，其他商品服务支出1万等	100%完成	1	1
			指标8：		直接转入作协8万，为推动更多文艺创作	100%完成	1	1
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		保障单位人员工资、正常福利	100%保障了单位人员工资及福利	3	3
		社会效 益指标	指标1：		维护职工权益	100%完成	1	1
			指标2：		加大对文艺工作的宣传和引导	100%完成	2	2
			指标3：		配强配齐协会主席团.壮大队伍	50%完成	2	2
			指标4：		社会反响良好	100%完成	2	2
			指标5：		掀起精品力作创作高潮	100%完成	2	2
			指标6：		促进文艺事业繁荣发展	100%完成	2	2
			指标7：		推动更多艺术家精品创作	100%完成	2	2
			指标8：		推动更多文艺创作	100%完成	2	2
绩 效 指 标		可持续影响指标	指标2：		推介交流本土优秀文艺作品	100%完成	2	2
			指标4：		每年都有艺术展览.展演.展赛.文艺惠民活动，社会反响良好	100%完成	2	2
			指标5：		各艺术家协会全面发动	100%完成	2	2
			指标6：		更好的发展文艺工作	100%完成	2	2
			指标7：		推动更多 艺术家创作	100%完成	2	2
			指标8：		推动更多的文艺创作	100%完成	2	2
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：		单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%	100%完成	1	1
			指标2：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标3：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标4：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标5：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标6：		满意率95%	100%完成	1	1
			指标7：		满意率92%	100%完成	2	2
			指标8：		满意率100%	100%完成	2	2
总分							100	97

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：邱侠英 填报日期：2022.25 联系电话：15173889368 单位负责人签字：