2023年市文联部门预算公开

发布时间：2023-02-17 10:15:46 发布人：

娄底市文学艺术界联合会

2023 年部门预算公开

第一部分 2023 年部门预算公开说明

第二部分 2023 年部门预算表

预算 01 表收支总表
预算 02 表收入总表
预算 03 表支出总表
预算 04 表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
预算 05 表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
预算 06 表财政拨款收支总表
预算 07 表一般公共预算支出表
预算 08 表一般公共预算基本支出表
预算 09 表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
预算10 表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
预算11 表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
预算12 表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
预算13 表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
预算14 表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
预算 15 表一般公共预算“三公”经费支出表
预算 16 表政府性基金预算支出表
预算 17 表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
预算 18 表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
预算 19 表国有资本经营预算表
预算 20 表财政专户管理资金预算支出表
预算 21 表专项资金预算汇总表
预算 22 表项目支出绩效目标表
预算 23 表部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16 号）和《关于印发＜

娄底

市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19 号）

精

神，娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开

放和

社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给

予奖

励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

- 3 -

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

机构设置

根据编委核定，我会内设科室 3 个，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简

称

创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编

辑

部，为正科级事业单位。全部纳入 2022 年部门预算编制

范围。

二、部门预算单位构成

娄底市文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有娄底市文

学艺术界联合会本级。

三、主要工作任务

（一）抓实党建工作。持续抓好全市文联系统和文艺界学习宣传贯彻落实党的二十大精神；把市文联“五型”机关创建一抓到底；切实加强对各协会党的领导，真正实现党的组织、党的工作“两个全覆盖”。

（二）抓紧协会换届。全力做好市书协、美协、戏曲协、摄影协换届工作。2 月完成市美协换届，3 月完成市戏曲协、市摄影协换届，力争 6 月前完成市书协换届。在此基础上，加快市文联换届。

（三）抓牢文艺创作。紧扣省文联和市委市政府决策部署和工作大局，围绕二十大精神的宣传贯彻落实、“三高四新”战略定位和使命任务、优秀传统文化传承、高质量发展、乡村振兴、文旅融合等主题，精心组织开展文艺创作。

（四）抓响文艺惠民。深入开展文艺志愿服务活动，更加主动送文艺下乡。举办全市第三届百姓（云）春晚。开展美术、书法、摄影专题展和网上展。

（五）抓好行风建设。坚持守正创新、弘扬正道、激浊扬清，切实加强协会职业道德和行风建设，推进文艺领域综合治理，强化职业道德审查评价，在协会换届、文艺评奖、职称评

审等工作中，对存在失德现象的人员实行一票否决，构筑风清气正的文艺生态。

（六）抓长基层组织。着力推动新化、冷水江乡镇文联建设，力争 2023 年实现全市乡镇文联全覆盖。

四、部门收支总体情况

2023 年部门预算只包括娄底市文学艺术界联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年年初预算数 380.47 万元，其中：一般公共预算拨款 380.47 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 24.92 万元，上升 7.01%。主要是主要是人员经费预算增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 380.47 万元，其

中：一般公共服务支出 315.89 万元，社会保障和就业支出 29.44 万元，卫生健康支出 10.96 万元，住房保障支出 24.18 万元。支出较去年预算增加 24.92 万元，上升 7.01。主要是主要是人员经费预算增加。

五、一般公共预算拨款支出

2023 年一般公共预算拨款支出预算 380.47 万元，其中：一般公共服务支出 315.89 万元，占 83.03；社会保障和就业支出29.44 万元，占 7.74；卫生健康支出 10.96 万元，占 2.88；住房保障支出 24.18 万元，占 6.36。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 314.56 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 65.91 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 65.91 万元，主要用于主要用于《时代文艺》刊物的出版和文艺惠民活动及新文艺群体艺术系列职称工作等方面。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年部门本级机关运行经费当年

一般公共预算拨款 48.35 万元，比上年预算增加 10.42 万元，上升 29.08。主要是主要是人员经费与工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年“三公”经费预算数为

5.95 万元，其中，公务接待费 1.75 万元，公务用车购置及运行费 4.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，

拟召开文艺工作座谈会议，人数 200 人，内容为文艺工作座谈会议和有关学习培训文艺会议；培训费预算 2.63 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023 年政府购买服务

预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，共有公务用车 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为

1. 万元，其中，基本支出 314.56 万元，项目支出 65.91 万元。

八、名词解释

- 1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 1. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、

30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；

31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 313001

单位名称：娄底市文学艺术界联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.47	（一）一般公共服务支出	315.89	一、基本支出	314.56	一、机关工资福利支出	274.85
经费拨款	380.47	（二）外交支出		工资福利支出	266.21	二、机关商品和服务支出	87.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	46.25	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.10	四、机关资本性支出（二）	2.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	65.91	五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	8.64	六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	40.97	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	29.44	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.50	八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.96	资本性支出（基本建设）	2.00	十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	12.80
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	12.80

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.18
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	380.47	本年支出合计	380.47	本年支出合计	380.47	本年支出合计	380.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收入总计	380.47	支出总计	380.47	支出总计	380.47	支出总计	380.47

收入总表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补

助

社会保险基金预算资

金

合计

380.47

313

娄底市文学艺术界联合会

380.47

313001

娄底市文学艺术界联合会

380.47

支出总表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		380.47	314.56	65.91
			313	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	65.91
			313001	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	65.91
201	29	01	2012901	行政运行	315.89	249.98	65.91
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96
221	02	01	2210201	住房公积金	24.18	24.18

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出( 一)	机关资本性支出( 二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出( 一)	机关资本性支出( 二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
				合计	380.47	274.85	87.22		2.00					3.60					12.80
			313	娄底市文学艺术界联合会	380.47	274.85	87.22		2.00					3.60					12.80
			313001	娄底市文学艺术界联合会	380.47	274.85	87.22		2.00					3.60					12.80
201	29	01	313001	行政运行	315.89	210.27	87.22		2.00					3.60					12.80
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	11	01	313001	行政单位医疗	10.96	10.96
221	02	01	313001	住房公积金	24.18	24.18

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	380.47	314.56	266.21	46.25	2.10	65.91	8.64	40.97	1.50		2.00					12.80
			313	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	266.21	46.25	2.10	65.91	8.64	40.97	1.50		2.00					12.80
			313001	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	266.21	46.25	2.10	65.91	8.64	40.97	1.50		2.00					12.80
201	29	01	313001	行政运行	315.89	249.98	201.63	46.25	2.10	65.91	8.64	40.97	1.50		2.00					12.80
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66
210	11	01	313001	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96
221	02	01	313001	住房公积金	24.18	24.18	24.18

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.47	一、本年支出	380.47
（一）一般公共预算拨款	380.47	（一）一般公共服务支出	315.89
经费拨款	380.47	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.96
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	24.18
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	380.47	支出总计	380.47

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
功能科目						小计	人员经费		公用经费
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
				合计	380.47	314.56	266.21	0.00	48.35	65.91
			313	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	266.21		48.35	65.91
			313001	娄底市文学艺术界联合会	380.47	314.56	266.21		48.35	65.91
201			201	一般公共服务支出	315.89	249.98	201.63		48.35	65.91
201	29		20129	群众团体事务	315.89	249.98	201.63		48.35	65.91
201	29	01	2012901	行政运行	315.89	249.98	201.63		48.35	65.91
208			208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	29.44
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	28.78
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66
210			210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96
221			221	住房保障支出	24.18	24.18	24.18
221	02		22102	住房改革支出	24.18	24.18	24.18
221	02	01	2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
功能科目						小计	人员经费		公用经费
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	266.21	266.21
30101	基本工资	85.15	85.15
30102	津贴补贴	29.95	29.95
30103	奖金	69.20	69.20
30107	绩效工资	17.32	17.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96
30113	住房公积金	24.18	24.18
302	商品和服务支出	46.25		46.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30215	会议费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	3.50		3.50
30229	福利费	2.55		2.55
30216	培训费	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	2.10		2.10
30309	奖励金	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10		1.10
合计		314.56	266.21	48.35

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	266.21	266.21	201.63	40.40	24.18
			313	娄底市文学艺术界联合会	266.21	266.21	201.63	40.40	24.18
			313001	娄底市文学艺术界联合会	266.21	266.21	201.63	40.40	24.18
201	29	01	313001	行政运行	201.63	201.63	201.63
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78		28.78
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		0.66
210	11	01	313001	行政单位医疗	10.96	10.96		10.96
221	02	01	313001	住房公积金	24.18	24.18			24.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	266.21	201.63	85.15	29.95	69.20	17.32	40.40	28.78		10.96		0.66	24.18
			313	娄底市文学艺术界联合会	266.21	201.63	85.15	29.95	69.20	17.32	40.40	28.78		10.96		0.66	24.18
			313001	娄底市文学艺术界联合会	266.21	201.63	85.15	29.95	69.20	17.32	40.40	28.78		10.96		0.66	24.18
201	29	01	313001	行政运行	201.63	201.63	85.15	29.95	69.20	17.32
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78						28.78	28.78
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	0.66						0.66					0.66
210	11	01	313001	行政单位医疗	10.96						10.96			10.96
221	02	01	313001	住房公积金	24.18												24.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
				合计	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修( 护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	46.25	46.25	38.63	1.00	2.13		0.50	1.00		3.00
			313	娄底市文学艺术界联合会	46.25	46.25	38.63	1.00	2.13		0.50	1.00		3.00
			313001	娄底市文学艺术界联合会	46.25	46.25	38.63	1.00	2.13		0.50	1.00		3.00
201	29	01	313001	行政运行	46.25	46.25	38.63	1.00	2.13		0.50	1.00		3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修( 护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修( 护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				合计	46.25	3.50	3.00					3.00			2.00				1.00	2.13	1.00				0.50		8.77	2.55	3.00	15.80
			313	娄底市文学艺术界联合会	46.25	3.50	3.00					3.00			2.00				1.00	2.13	1.00				0.50		8.77	2.55	3.00	15.80
			313001	娄底市文学艺术界联合会	46.25	3.50	3.00					3.00			2.00				1.00	2.13	1.00				0.50		8.77	2.55	3.00	15.80
201	29	01	313001	行政运行	46.25	3.50	3.00					3.00			2.00				1.00	2.13	1.00				0.50		8.77	2.55	3.00	15.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	5.95		4.20		4.20	1.75
313	娄底市文学艺术界联合会	5.95		4.20		4.20	1.75
313001	娄底市文学艺术界联合会	5.95		4.20		4.20	1.75

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门公开表16

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出( 一)

机关资本性支出( 二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支

出

按项目管理的对个人和家庭

的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建

设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

65.91

313

娄底市文学艺术界联合会

65.91

313001

专项事业费（包含摄协.作协经费）

65.91

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准

）

度量单位

指标值类型

备注

313001

娄底市文学艺术界联合会

65.91

313001

专项事业费（包含摄协. 作协经费）

65.91

1.办好《时代文艺》期刊。2.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。3.组织开展好文艺作品创作活动.4.组织文艺惠民活动。5.新文艺群体艺术系列职称评

审。6.摄协.作协工作经费。

成本指标

经济成本指标

年初预算

65.91万

保证活动开展

该指标小于等于6 5.91万元得10 分，每超10%扣0.

5分

万元

定量

生态环境成本指标

定量

社会成本指标

定量

效益指标

可持续影响指标

推动文艺事业持续发展

持续推动

推动文艺事业持续发展

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣

完为止。

定性

经济效益指标

定量

社会效益指标

推动更多文艺创作

完成活动情况

该指标主要考察活动开展次数情况

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣

完为止

次

定性

保障部门正常运转

有效保障

该指标主要考察部门整体预算支出资金使用情

况

有效保障得10分，否则酌情扣分。

次

定性

生态效益指标

定量

产出指标

数量指标

文艺作品创作活动

3次

文艺作品创作活动

圆满完成活动得3 分，少办1次扣1

分，扣完为止。

次

定量

《时代文艺》办刊

两期

每年印刊两期

圆满完成活动得3 分，少办1次扣1.

5分，扣完为止。

期刊

定量

主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展

赛.

2次

主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛.

圆满完成活动得2 分，少办1次扣1 分，扣完为止。

次

定量

新文艺群体艺术系列职称评审

通过率不超过80%

新文艺群体艺术系列职称评审上报10人

圆满完成评审得2 分，通过率80%，每超过5%，少办1 次扣0.5分，扣完

为止。

定量

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准

）

度量单位

指标值类型

备注

313001

专项事业费（包含摄协. 作协经费）

65.91

审。6.摄协.作协工作经费。

产出指标

数量指标

文艺惠民活动

5次

开展文艺惠民活动5次

圆满完成活动得5 分，少办1次扣1

分，扣完为止。

次

定量

质量指标

推介一批优秀文艺作品

长期

该指标主要考察活动开展次数情况

圆满完成活动得5 分，少办1次扣1

分，扣完为止。

定量

有计划的组织文艺创作交流

活动

长期

该指标主要考察活动开展次数情况

圆满完成活动得5 分，少办1次扣1

分，扣完为止。

定量

送春联，送文艺下乡

年内

该指标主要考察活动开展次数情况

圆满完成活动得5 分，少办1次扣1

分，扣完为止。

定量

时效指标

年底前完成

年内

该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准

在年底前完成得10 分，每超过一天扣0.5分，扣完为止

。

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标

满意度大于等于9 5%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8 分，满意度小于8 0%且大于等于60% 的得6分，满意度小于60%的不得

定性

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：娄底市文学艺术界联合会 金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

31300

娄底市文学艺术界联合会

380.47

314.56

65.91

保障人员经费。
办好《时代文艺》期刊。
主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。
组织开展好文艺作品创作活动

组织文艺惠民活动。
新文艺群体艺术系列职称评审

。

摄协.作协议工作经费。

产出指标

数量指标

组织活动开展次数

≤

次

该指标主要考察活动开展次数情

况

圆满完成活动得15分，少办1次扣1.5分，扣完为止

。

质量指标

100%合格率

≥

100

该指标主要考察活动开展次数情

况

圆满完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。

时效指标

2023年底前完成

≤

工作日

该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到

计划标准

在年底前完成得15分，每超过一天扣1分，扣完为止。

成本指标

部门整体预算支出控制数

≤

380.5

万元/元

该指标主要考察部门整体预算支

出资金使用情况

该指标小于等于380.5万元得10分，每超10%扣0.5分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障部门正常运转

定性

有效保障

月

该指标主要考察部门整体预算支

出资金使用情况

有效保障得10分，否则酌情扣分。

推动更多文艺创作

定性

完成活动情况

次

该指标主要考察活动开展次数情

况

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。

生态效益指标

可持续影响

指标

推动文艺事业持续发展

定性

持续推动

次

该指标主要考察活动开展次情况

完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。

满意度指标

服务对象满意度指标

95%满意度

定性

次

该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标

满意度大于等于95%的得10 分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%的

不得分。

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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