娄底市文学艺术界联合会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

第二部分 2022 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 财政拨款收支总表
5. 预算 05 表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6. 预算 06 表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7. 预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 预算 08 表 政府性基金预算支出表（按功能分类）
9. 预算 9 表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10. 预算 10 表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11. 预算 11 表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12. 预算 12 表 其他资金支出表（按功能分类）

13.预算 13 表	其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算 14 表	机关事业运行经费预算表
15.预算 15 表	政府采购经费预算表
16.预算 16 表	政府购买服务经费预算表
17.预算 17 表	一般性支出预算表
18.预算 18 表	部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16 号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19 号）精神， 娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益， 对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖

励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

1. 机构设置

根据编委核定，我会内设科室 3 个，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简称创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部， 为正科级事业单位。全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

娄底市文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有娄底市文学艺术界联合会本级。

三、主要工作任务

（一）认真做好文艺界教育培训工作。切实加强我市文艺界理论武装和思想政治引领，加大培训力度。（二）坚持以人民为中心的创作导向，把精品力作创作生产作为中心环节。进一步加大选题策划和扶持力度，加强现实题材创作，提升文艺原创力，推动文艺创新，推出更多精品力作，铸就新的文艺高峰。继续开展“娄底文艺红五月”艺术月活动，努力打造有广泛影

响力的文艺品牌。（三）加强基层文艺人才队伍建设，把文艺人才队伍建设摆在更加突出的位置。在政策支持、经费扶持等全方位关心基层文艺人才的发展和成长，有针对性的支持扶持一批文艺家，有计划性的造就一批文艺界的领军人物。（四）探索建设湘中书画文创小镇。学习马栏山经验，建设湘中书画文创小镇，打造一个省内外书画艺术家的创作基地，展示湖湘文化与娄底文明的窗口。（五）设立“娄底市文艺名家工作室”。设立“娄底市文艺名家工作室”，充分发挥文艺名家的示范、引领和辐射作用，推动本地文艺精品创作和文艺人才培养。（六）进一步抓好对协会管理工作，规范推进（新文艺群体）职称评审工作。加强对市属各文艺家协会的换届及业务工作的指导，推进文艺工作者职业道德和行风建设工作，争取 2022 年完成新文艺群体中级职称评审委员会评审专家库和成立新文艺群体中级职称评审委员会。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算只包括娄底市文学艺术界联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2022 年年初预算数 355.55 万元，其中：一般公共预算拨款 355.55 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 2.92 万元，上升 0.83%。主要是人员经费预算增加。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 355.55 万元，其中：一般公共服务支出 355.55 万元。支出较去年预算增加 2.92 万元，上升 0.83。主要是人员经费预算增加。

五、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 355.55 万元，其中：一般公共服务支出 355.55 万元，占 100.00。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 273.04 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 82.51 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：一般公共服务支出 82.51 万元，主要用于《时代文艺》刊物的出版和文艺惠民活动及新文艺群体艺术系列职称工作等方面。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

2022 年本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年

一般公共预算拨款 35.83 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 2.45。主要是人员变动，车补减少。

（二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为

5.95 万元，其中，公务接待费 1.75 万元，公务用车购置及运行费 4.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万元，

拟召开市剧协、市摄协、市美协、市书协等 4 家协会的换届工作，和有关学习培训会议，人数 200 人，内容为市剧协、市摄协、市美协、市书协等 4 家协会的换届工作，和有关学习培训

文艺会议；培训费预算 1.88 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务

预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有公务用车 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

• 1. 万元，其中，基本支出 273.04 万元，项目支出 82.51 万元。

九、名词解释

• • 1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、

30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；

31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

2022年娄底市部门预算公开表

单位编码：313001

单位名称：娄底市文学艺术界联合会

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1 . 预算01 表部门收支总表. ..................................... 1 13 . 预算13其他资金基本支出表（按经济分类） 13

2 . 预算02 表部门收入总表. ..................................... 2 14 . 预算14机关事业运行经费预算表 14

3 . 预算03 表部门支出总表. ..................................... 3 15 . 预算15政府采购经费预算表 15

4 . 预算04 表财政拨款收支总表. ................................. 4 16 . 预算16政府购买服务经费预算表 16

5 . 预算05 表一般公共预算支出表（按功能分类）. ................... 5 17 . 预算17一般性支出预算表 17

1. . 预算06 表一般公共预算基本支出表（按经济分类）. ................ 7 18 . 预算18部门整体支出绩效目标表 18
2. . 预算07 表一般公共预算“三公”经费支出表 8
3. . 预算08 表政府性基金预算支出表（按功能分类） 9
4. . 预算09 表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类） 10
5. . 预算10 专户非税资金预算支出表（按功能分类） 11
6. . 预算11 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类） 12
7. . 预算12 其他资金支出表（按功能分类） 12

部门收支总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	355.55	一、一般公共服务支出	355.55
经费拨款	355.55	二、国防支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二、结转下年

部门收支总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	355.55	支出总计	355.55

部门收入总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款
类	款	项
			合计	355.55	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教科文科	355.55	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			娄底市文学艺术界联合会	355.55	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	355.55	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
			合计	355.55	273.04	82.51
			教科文科	355.55	273.04	82.51
			娄底市文学艺术界联合会	355.55	273.04	82.51
201	29	01	行政运行	355.55	273.04	82.51

财政拨款收支总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	355.55	一.本年支出
经费拨款	355.55	一、一般公共服务支出	355.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	二、国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二、结转下年

财政拨款收支总表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
收 入 总计	355.55	支 出 总 计	355.55

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	355.55	273.04	82.51
201			一般公共服务支出	355.55	273.04	82.51
201	29		群众团体事务	355.55	273.04	82.51
201	29	01	行政运行	355.55	273.04	82.51

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款
					合计	273.04	237.21	35.83
			301		工资福利支出	237.21	237.21	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	75.36	75.36	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	27.61	27.61	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	绩效奖	17.00	17.00	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	年终一次性奖金	4.02	4.02	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	政府绩效奖励	51.00	51.00	0.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	17.45	17.45	0.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	0.00
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	14.92	14.92	0.00
			302		商品和服务支出	35.83	0.00	35.83
502	01	办公经费	302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	1.80	0.00	1.80
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款
502	02	会议费	302	15	会议费	1.00	0.00	1.00
502	03	培训费	302	16	培训费	1.88	0.00	1.88
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
502	01	办公经费	302	28	工会经费	1.51	0.00	1.51
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.26	0.00	2.26
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
502	01	办公经费	302	39	车补	14.88	0.00	14.88
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数
合计	因公出国( 境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国( 境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.95	0.00	4.20	0.00	4.20	1.75	5.95	0.00	4.20	0.00	4.20	1.75

政府性基金预算支出表(按功能分类)

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

政府性基金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款

专户非税资金预算支出表(按功能分类)

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项

专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款

其他资金预算支出表(按功能分类)

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项

其他资金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款

附表01

机关事业运行经费预算表

娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	合计	一般商品和服务支出	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项
			合计	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			娄底市文学艺术界联合会	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

科目编码

单位名称

采购项目

采购品目

采购数量

采购金额

综合预算安排

经费拨款

非税收入拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

预算管理

专户管理

小计

其中：专项收入拨款

2022年娄底市市级预算单位政府购买服务表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位：万元

单位编码

单位名称

政府购买服务项目

资金项目名称

政府购买服务预算金额

承接主体类别

直接受益对象

预期绩效目标

政府购买服务目录代码

政府购买服务目录名称

具体项目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入

中央财政补助

小计

一般公共预算

政府性基金

一般性支出预算表

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 单位:万元

单位编码	单位名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出 国（境） 费用	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	61.02	5.30	7.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	6.00	5.00	0.00	1.35	0.00	2.00	1.88	1.75	0.00	3.00	0.00	4.20	14.88	0.00	2.06	0.00	0.00
300013	娄底市文学艺术界联 合会	61.02	5.30	7.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	6.00	5.00	0.00	1.35	0.00	2.00	1.88	1.75	0.00	3.00	0.00	4.20	14.88	0.00	2.06	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表( 2022年 )

部门名称：娄底市文学艺术界联合会 金额:万元

单位名称

年度预算申请

部门整体支出绩效目标

资金总额

其中,按收入性质分

按支出性质分

绩效目标名称 出

成本指标

产出指标

效益指标

服务对象满意度指 标

一般公共预算

政府性基金

纳入专户管理的非税 拨款

其他资金

基本支出

项目支

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

数量指标

质量指标

时效指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

服务对象满意度指标

娄底市文学艺术界联合会

272.74

272.74

0.00

0.00

0.00

272.74

0.00

完成本年度单位人员经费保障

17

人员经费保障率100%

人员工资逐月保障，办公经费逐月支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

办好《时代文艺》期刊

完成两期刊物

发表推介一批优秀文艺作品

长期

无

适合文艺爱好者

100%

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

作协工作经费

作协工作经费

为创作更多文艺精品

长期

无

推动更多文艺创作

100%

摄协工作经费

摄协工作经费

为创作更多文艺精品

长期

无

推动更多文艺创

100%

文艺惠民活动

7场次

送春联，送文艺下乡

年内

促进文艺事业繁荣昌盛发展

100%

主题文艺作品创作

艺术家协会全面发动，争取多创作精品

力争在全国全省获奖

长期

推动更多艺术家精品创作

100%

13.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.51

主办.承办.指导各艺术门灯展 览.展演.展赛10 场次

展览.展演.展赛10场次

艺术展览5 场，展演. 展赛5场

年内

社会反响良好

100%

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

组织开展好文艺创作活动，确保10件以上作品省级及国家级展赛中获奖。

目标10件作品获奖

有计划组织文艺创作交流活动，针对全省，全国有影响的赛事搞好精 品创作

长期

掀起精品力作创作高潮

100%

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

相关协会换届工作

协会换届

按协会章程完成换届工作

今年内完

配强配齐协会主席团. 壮大队伍

100%

新文艺群体职称评审

上报10人

完成职称申报评审工作

年内

激励文艺工作者艺术创作

100%