政府信息公开
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
第二部分 2025年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：（1）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。
（2）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。
（3）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。
（4）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。
（5）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。
（6）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。
（7）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。
（8）承办市委、政府交办的有关事项。
（2）机构设置
根据编委核定，我会内设科室3个，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简称创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部，为正科级事业单位。全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
娄底市文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有娄底市文学艺术界联合会本级。
三、主要工作任务
一是着力凝心聚魂。深入推进党的二十届三中全会精神和习近平文化思想在全市文联系统的学习贯彻落实。
二是着力文艺创作。重点支持金音合唱团以红二军团途经新化上团所发生的爱民故事为题材的微短剧《三天三晚》、电影《七十二小时》和市音舞家协会以纪念蔡和森诞辰130周年为主题创作的歌曲《一片丹心》。
三是着力文艺惠民。着力开展“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动文艺惠民活动、春联艺术“百千万”工程、“幸福百姓”娄底市摄影惠民活动，推动传统文化进校园，积极组织参与全市首届艺术节。
四是着力夯实基础。大力机关作风建设。尽快召开市第四次文代会。完成有关协会换届。做实乡镇文联工作。
五是着力解决困难。努力解决所属文艺协会办公场所和工作经费困难的问题。
四、部门收支总体情况
2025年部门预算只包括娄底市文学艺术界联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
五、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算拨款支出预算327.61万元，其中：一般公共服务支出275.02万元，占83.95%；社会保障和就业支出23.08万元，占7.04%；卫生健康支出10.04万元，占3.06%；住房保障支出19.47万元，占5.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为259.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为68.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出68.48万元，主要用于《时代文艺》刊物的出版和文艺惠民活动及新文艺群体艺术系列职称工作等方面。
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44.10万元，比上年预算减少4.90万元，下降10.00%。主要是厉行节约，严控经费支出。
（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为3.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.60万元，主要是厉行节约，严控三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开全市文联文艺工作会议，人数60人，内容为娄底市文联文艺工作会议；培训费预算2.67万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额26.5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算21.5万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2025年政府购买服务预算总额21.5万元，其中文化艺术创作、表演及交流服务16万元，物业管理服务5.5万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为327.61万元，其中，基本支出259.13万元，项目支出68.48万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2025年部门预算表
|
2025年预算公开表 |
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部门编码： |
313001 |
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部门名称： |
娄底市文学艺术界联合会 |
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
部门收支总表 |
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|
2 |
部门收入总表 |
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|
3 |
部门支出总表 |
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|
4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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|
6 |
财政拨款收支总表 |
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|
7 |
一般公共预算支出表 |
|
|
8 |
一般公共预算基本支出表 |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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|
10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|
|
12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|
|
13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|
|
14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|
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15 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出表 |
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|
17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
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19 |
国有资本经营预算支出表 |
|
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20 |
财政专户管理资金预算支出表 |
|
|
21 |
专项资金预算汇总表 |
|
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22 |
项目支出绩效目标表 |
|
|
23 |
整体支出绩效目标表 |
|
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部门公开表01 |
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|
部门收支总表 |
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|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
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|
五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
||
|
政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
||
|
九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
||
|
十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
||
|
十一、其他收入 |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
|
部门公开表02 |
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|
部门收入总表 |
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|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
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|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
327.61 |
327.61 |
327.61 |
|||||||||||||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
327.61 |
327.61 |
||||||||||||||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
327.61 |
327.61 |
||||||||||||||||||||
|
部门公开表03 |
||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
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|
部门 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
合计 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
|||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
||||||
|
201 |
201 |
一般公共服务支出 |
275.02 |
206.54 |
68.48 |
|||||
|
201 |
29 |
20129 |
群众团体事务 |
275.02 |
206.54 |
68.48 |
||||
|
201 |
29 |
01 |
2012901 |
行政运行 |
275.02 |
206.54 |
68.48 |
|||
|
208 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.08 |
23.08 |
||||||
|
208 |
05 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.08 |
23.08 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
||||
|
210 |
210 |
卫生健康支出 |
10.04 |
10.04 |
||||||
|
210 |
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
221 |
221 |
住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
||||||
|
221 |
02 |
22102 |
住房改革支出 |
19.47 |
19.47 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
||||
|
部门公开表04 |
|||||||||||||||||||
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
327.61 |
228.23 |
81.38 |
2.00 |
16.00 |
||||||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
228.23 |
81.38 |
2.00 |
16.00 |
|||||||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
228.23 |
81.38 |
2.00 |
16.00 |
|||||||||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
275.02 |
175.64 |
81.38 |
2.00 |
16.00 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
313001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
|||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
313001 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
313001 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
|||||||||||||
|
部门公开表05 |
||||||||||||||||||||
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
合计 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
0.00 |
68.48 |
13.20 |
37.28 |
2.00 |
16.00 |
||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
0.00 |
68.48 |
13.20 |
37.28 |
2.00 |
16.00 |
|||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
0.00 |
68.48 |
13.20 |
37.28 |
2.00 |
16.00 |
|||||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
275.02 |
206.54 |
162.44 |
44.10 |
68.48 |
13.20 |
37.28 |
2.00 |
16.00 |
|||||||
|
208 |
05 |
05 |
313001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
|||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
313001 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
313001 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|||||||||||||
|
部门公开表06 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
327.61 |
一、本年支出 |
327.61 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
327.61 |
（一）一般公共服务支出 |
275.02 |
|
经费拨款 |
327.61 |
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（五）教育支出 |
||
|
（四）社会保险基金预算资金 |
（六）科学技术支出 |
||
|
二、上年结转 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（八）社会保障和就业支出 |
23.08 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（九）社会保险基金支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十）卫生健康支出 |
10.04 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
（十一）节能环保支出 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
|||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
19.47 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支出 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
327.61 |
支 出 总 计 |
327.61 |
|
部门公开表07 |
||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
0.00 |
44.10 |
68.48 |
||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
68.48 |
||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
68.48 |
||||
|
201 |
201 |
一般公共服务支出 |
275.02 |
206.54 |
162.44 |
44.10 |
68.48 |
|||
|
201 |
29 |
20129 |
群众团体事务 |
275.02 |
206.54 |
162.44 |
44.10 |
68.48 |
||
|
201 |
29 |
01 |
2012901 |
行政运行 |
275.02 |
206.54 |
162.44 |
44.10 |
68.48 |
|
|
208 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
|||||
|
208 |
05 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
|||
|
210 |
210 |
卫生健康支出 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|||||
|
210 |
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|||
|
221 |
221 |
住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|||||
|
221 |
02 |
22102 |
住房改革支出 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|||
|
部门公开表08 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
215.03 |
215.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.47 |
21.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.94 |
56.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.71 |
66.71 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.32 |
17.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.08 |
23.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.51 |
9.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.10 |
44.10 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.50 |
5.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.89 |
6.89 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
1.67 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
部门公开表08 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.54 |
15.54 |
|
|
合计 |
259.13 |
215.03 |
44.10 |
|
|
部门公开表09 |
|||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计 |
215.03 |
215.03 |
162.44 |
33.12 |
19.47 |
||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
215.03 |
215.03 |
162.44 |
33.12 |
19.47 |
|||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
215.03 |
215.03 |
162.44 |
33.12 |
19.47 |
|||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
162.44 |
162.44 |
162.44 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
313001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
313001 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
313001 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
||||||
|
部门公开表10 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
合计 |
215.03 |
162.44 |
66.71 |
21.47 |
56.94 |
17.32 |
33.12 |
23.08 |
9.51 |
0.52 |
19.47 |
||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
215.03 |
162.44 |
66.71 |
21.47 |
56.94 |
17.32 |
33.12 |
23.08 |
9.51 |
0.52 |
19.47 |
|||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
215.03 |
162.44 |
66.71 |
21.47 |
56.94 |
17.32 |
33.12 |
23.08 |
9.51 |
0.52 |
19.47 |
|||||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
162.44 |
162.44 |
66.71 |
21.47 |
56.94 |
17.32 |
|||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
313001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
23.08 |
||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
313001 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
9.51 |
0.52 |
|||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
313001 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
|||||||||||||||
|
部门公开表11 |
||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
|||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
||||||||||
|
部门公开表12 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||||||||||||
|
部门公开表13 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计 |
44.10 |
44.10 |
42.43 |
1.67 |
|||||||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
44.10 |
44.10 |
42.43 |
1.67 |
||||||||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
44.10 |
44.10 |
42.43 |
1.67 |
||||||||||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
44.10 |
44.10 |
42.43 |
1.67 |
|||||||||||
|
部门公开表14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
44.10 |
5.00 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
1.67 |
6.89 |
2.00 |
15.54 |
|||||||||||||||||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
44.10 |
5.00 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
1.67 |
6.89 |
2.00 |
15.54 |
||||||||||||||||||||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
44.10 |
5.00 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
1.67 |
6.89 |
2.00 |
15.54 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
29 |
01 |
313001 |
行政运行 |
44.10 |
5.00 |
4.00 |
5.50 |
3.50 |
1.67 |
6.89 |
2.00 |
15.54 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表15 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合计 |
3.80 |
3.00 |
3.00 |
0.80 |
|||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
3.80 |
3.00 |
3.00 |
0.80 |
||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
3.80 |
3.00 |
3.00 |
0.80 |
||
|
注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 |
|||||||
|
部门公开表16 |
|||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||
|
部门公开表17 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表18 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表19 |
|||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||
|
部门公开表20 |
|||||||
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
合计 |
0.00 |
||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
|||||||
|
部门公开表21 |
|||||||||||||
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
合计 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
|||||||||
|
313 |
娄底市文学艺术界联合会 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
||||||||
|
313001 |
专项事业费（包含摄协.作协经费）-复制项目 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
||||||||
|
部门公开表22 |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
68.48 |
||||||||||
|
313001 |
专项事业费（包含摄协.作协经费）-复制项目 |
68.48 |
1.办好《时代文艺》期刊。2.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。3.组织开展好文艺作品创作活动.4.组织文艺惠民活动。5.新文艺群体艺术系列职称评审。6.摄协.作协工作经费。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
作协工经经费 |
8 |
该指标主要考察专项作协工经经费成本情况 |
该指标小于等于8万元得5分，每超10%扣0.5分。 |
万元 |
= |
|
|
事业专项经费成本 |
52.48 |
该指标主要考察专项事业经费成本情况 |
该指标小于等于52.48万元得10分，每超10%扣1分。 |
万元 |
≤ |
|||||||
|
摄协工作经费 |
8 |
该指标主要考察摄协工作经费成本情况 |
该指标小于等于8万元得5分，每超10%扣0.5分。 |
万元 |
= |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新文艺群体艺术系列职称评审 |
10 |
该指标主要考察新文艺群体艺术系列职称评审情况 |
职称评审不少于10人得4分，少报1人扣0.5分，扣完为止。 |
% |
定量 |
|||||
|
主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛. |
2 |
该指标主要考察主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛情况 |
主办、承办、指导各艺术门类展览、展演、展赛2次得4分，少办1次扣2分，扣完为止。 |
次 |
定量 |
|||||||
|
文艺惠民活动 |
5 |
该指标主要考察开展文艺惠民活动情况 |
文艺惠民活动5次得4分，少办1次扣1分，扣完为止。 |
次 |
定量 |
|||||||
|
文艺作品创作活动 |
3 |
该指标主要考察文艺作品创作活动数量情况 |
文艺作品创作活动3次得4分，少办1次扣1.5分，扣完为止。 |
次 |
定量 |
|||||||
|
《时代文艺》办刊 |
2 |
该指标主要考察每年印刊情况 |
印刊两期得4分，少1期扣2分，扣完为止。 |
期刊 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
文艺惠民活动举办圆满度 |
100 |
该指标主要考察活动开展圆满度情况 |
圆满完成活动得4分，否则酌情扣分 |
% |
= |
||||||
|
文艺创作交流活动参与率 |
90 |
该指标主要考察文艺创作交流活动参与情况 |
参与率不低于90%得4分，否则酌情扣分 |
% |
≥ |
|||||||
|
职称评审及时率 |
100 |
该指标主要考察职称评审工作情况 |
评审及时率不低于100%得4分，否则酌情扣分 |
% |
= |
|||||||
|
部门公开表22 |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
313001 |
专项事业费（包含摄协.作协经费）-复制项目 |
68.48 |
1.办好《时代文艺》期刊。2.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。3.组织开展好文艺作品创作活动.4.组织文艺惠民活动。5.新文艺群体艺术系列职称评审。6.摄协.作协工作经费。 |
产出指标 |
时效指标 |
文艺活动事项完成时效 |
12 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
12月底前完成得4分，否则酌情扣分 |
月 |
≤ |
|
|
摄协、作协工作经费完成时效 |
12 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
12月底前完成得4分，否则酌情扣分 |
月 |
≤ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
推动更多文艺创作 |
推动 |
该指标主要考察推动文艺创作情况 |
推动更多文艺创作得5分，否则酌情扣分。 |
定性 |
|||||||
|
保障部门正常运转 |
有效保障 |
该指标主要考察部门整体预算支出资金使用情况 |
有效保障得5分，否则酌情扣分。 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
推动文艺事业持续发展 |
持续推动 |
该指标主要考察推动文艺事业持续发展情况 |
完成活动得10分，少办1次扣1分，扣完为止。 |
定性 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
该指标主要考察社会公众满意是否达到年初目标 |
满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%的不得分。 |
% |
≥ |
|||||
|
部门公开表23 |
||||||||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
1.保障人员经费。 2.办好《时代文艺》期刊。 3.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。 4.组织开展好文艺作品创作活动. 5.组织文艺惠民活动。 6.新文艺群体艺术系列职称评审。 7.摄协.作协议工作经费。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人员经费和商品服务经费 |
≥ |
259.13 |
万元 |
该指标主要考察人员经费和商品服务经费预算支出资金使用情况 |
该指标不少于259.13万元得5分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。 |
||||
|
专项事业经费 |
≥ |
68.48 |
万元 |
该指标主要考察专项事业费预算支出资金使用情况 |
该指标不少于68.48万元得5分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
/ |
定性 |
/ |
/ |
- |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
/ |
定性 |
/ |
/ |
- |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费保障人数 |
≥ |
15 |
人 |
该指标主要考察人员经费保障情况 |
人员经费保障人数不少于15人得4分，少1人扣0.5分，扣完为止。 |
|||||||||||
|
《时代文艺》办刊 |
≥ |
2 |
期 |
该指标主要考察期刊情况 |
期刊不少于2期得4分，少1期扣2分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛. |
≥ |
2 |
场 |
该指标主要考察主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛次数情况 |
主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛不少于2场得4分，少1次扣2分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
新文艺群体艺术系列职称评审 |
≥ |
10 |
人 |
该指标主要考察新文艺群体艺术系列职称评审上报人数情况 |
新文艺群体艺术系列职称评审上报人数不少于10人得4分，少报1人扣0.5分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
文艺惠民活动 |
≥ |
5 |
次 |
该指标主要考察文艺惠民活动开展次数情况 |
文艺惠民活动不少于5次得4分，少办1次1分扣分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
文艺作品创作活动 |
≥ |
3 |
次 |
该指标主要考察文艺作品创作活动开展次数情况 |
文艺作品创作活动不少于3次得4分，少办1次1.5扣分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
部门公开表23 |
||||||||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
1.保障人员经费。 2.办好《时代文艺》期刊。 3.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。 4.组织开展好文艺作品创作活动. 5.组织文艺惠民活动。 6.新文艺群体艺术系列职称评审。 7.摄协.作协议工作经费。 |
产出指标 |
质量指标 |
文艺惠民活动举办圆满度 |
≥ |
100 |
% |
该指标主要考察活动开展圆满度情况 |
圆满完成活动得4分，否则酌情扣分 |
||||
|
文艺创作交流活动参与率 |
≥ |
90 |
% |
该指标主要考察文艺创作交流活动参与情况 |
参与率不低于90%得4分，否则酌情扣分 |
|||||||||||||
|
职称评审及时率 |
≥ |
100 |
% |
该指标主要考察职称评审工作情况 |
评审及时率不低于100%得4分，否则酌情扣分 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
文艺活动事项完成时效 |
= |
12 |
月 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
在年底前完成得2分，每超过一天扣0.5分，扣完为止。 |
||||||||||||
|
摄协、作协工作经费完成时效 |
= |
12 |
月 |
该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 |
在年底前完成得2分，每超过一天扣0.5分，扣完为止。 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动更多文艺创作 |
定性 |
推动 |
该指标主要考察推动文艺创作情况 |
推动更多文艺创作得10分，否则酌情扣分。 |
|||||||||||||
|
活动反响 |
定性 |
良好 |
该指标主要考察活动反响情况 |
反响良好得10分，否则酌情扣分。 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
定性 |
/ |
/ |
- |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
推动文艺事业持续发展 |
定性 |
持续推动 |
该指标主要考察推动文艺事业持续发展情况 |
推动文艺事业持续发展得10分，否则酌情扣分。 |
|||||||||||||
|
部门公开表23 |
||||||||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：娄底市文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
313001 |
娄底市文学艺术界联合会 |
327.61 |
327.61 |
259.13 |
68.48 |
1.保障人员经费。 2.办好《时代文艺》期刊。 3.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。 4.组织开展好文艺作品创作活动. 5.组织文艺惠民活动。 6.新文艺群体艺术系列职称评审。 7.摄协.作协议工作经费。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
该指标主要考察社会公众满意度是否达到年初目标 |
满意度大于等于95%的得5分，满意度小于95%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%的不得分。 |
||||
|
单位职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
该指标主要考察单位职工满意度是否达到年初目标 |
满意度大于等于95%的得5分，满意度小于95%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%的不得分。 |
|||||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
||||||||||||||||||
规划计划
