2024年度娄底市文学艺术界联合会

部门决算

目 录

第一部分 娄底市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市文学艺术界联合会部门概况

1. 部门职责

娄底市文学艺术界联合会的主要职责是：

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：

（一）贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

（二）广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

（三）组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

（四）发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

（五）采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

（六）关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。

（七）加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

（八）承办市委、政府交办的有关事项。

（九）负责《时代文艺》编辑、出版、发行工作，以本土文艺家、文艺新秀及其文艺作品进行宣传推介，为全市文艺家及文联所辖各文艺团体会员间的交流合作提供平台与基本服务保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

创作研究部更名为行业建设与权益保护部；组织联络部加挂市作协秘书处牌子。调整后，市文联内设部室3个：办公室（加挂人教部牌子）、组织联络部（加挂社会组织党建指导部、市作协秘书处牌子）、行业建设与权益保护部。另直管单位《青春娄底》编辑部更名为娄底市文学艺术创作交流中心（加挂《时代文艺》编辑部牌子)，为正科级公益一类事业单位。

1. 决算单位构成

娄底市文学艺术界联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

一、一般公共预算财政拨款收入			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计			本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计			总计
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码
											1	2	3	4	5	6	7
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码
											1	2	3	4	5	6	7
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码
										1	2	3	4	5	6
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码
										1	2	3	4	5	6
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

项目

行次

金额

项目

行次

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

项目

行次

金额

项目

行次

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

总计

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

		本年支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

代缴社会保险费

其他对个人和家庭的补助

人员经费合计

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

小计

基本支出

项目支出

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

		本年支出
功能分类科目编码		合计	基本支出	项目支出
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计400.57万元，与上年相比减少25.80万元，下降6.05%。主要是因为年中有2人退休，工资性支出减少，且单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计400.57万元，其中：财政拨款收入389.84万元，占97.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.74万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计400.57万元，其中：基本支出400.57万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计389.84万元，与上年相比，减少26.51万元，下降6.37%。主要是因为落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出389.84万元，占本年支出合计的97.32%，与上年相比，财政拨款支出减少26.51万元，下降6.37%。主要是因为落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出389.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）284.44万元，占比72.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.40万元，占比1.90%；社会保障和就业支出（类）65.22万元，占比16.73%；卫生健康支出（类）11.70万元，占比3.00%；住房保障支出（类）21.07万元，占比5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为374.76万元，支出决算数为389.84万元，完成年初预算的104.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.19万元，支出决算为283.44万元，完成年初预算的91.38%,决算数小于预算数的主要原因是：年中有2人退休，工资性支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了部分奖励性绩效。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了部分文化扶持资金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了部分文化扶持资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.26万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员年终慰问金及1-6月基础绩效奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员7-12月基础绩效奖。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.86万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因是：年中有2人退休，工资性支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出389.84万元，其中：

人员经费279.07万元，占基本支出的71.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费110.76万元，占基本支出的28.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为4.62万元，完成预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.01万元，下降0.22%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度娄底市文学艺术界联合会更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，主要是车辆维护费、油卡充值及车辆保险费用等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.42万元，完成预算的35.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出，与上年相比减少0.01万元，下降2.33%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。2024年度共接待来访团组7个，来宾42人次，主要是各县市区文联人员来娄工作交流发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年机关运行经费支出110.76万元，年初预算数99.47万元，比年初预算增加11.29万元，增加11.35%，主要原因是：年中追加了部分文化扶持资金及协会换届工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.05万元，用于召开文联系统学习贯彻党的二十届三中全会精神会议，人数50人，内容为全市文联系统学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会、全市文联系统意识形态研判会；开支培训费0.02万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，内容为事业单位工作人员参加培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额50.18万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.17万元。授予中小企业合同金额42.86万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额42.35万元，占政府采购支出总额的84.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金400.57万元。其中，一般公共预算项目1个400.57万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数463.77万元，执行数400.57万元，完成预算的86.37%%，绩效自评得分93.64分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：2024年，娄底市文联各项工作有序推进开展，各项任务圆满完成，取得了积极成果。发现的主要问题及原因：绩效管理意识还有待加强。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识。预算编制前做好衔接工作，提高预算编制和绩效目标设定的科学性、合理性、精确性，提高财政资金的使用效益。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

我单位以绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

 

娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：娄底市文学艺术界联合会

2025年 5月 28日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图（主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图）

5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。

2024年度部门整体支出绩效自评报告

（娄底市文联）

一、部门概况

（一）职能职责

根据中共娄底市委、娄底市人民政府《关于娄底市党政群机构设置的通知》（娄发〔2001〕16号）和《关于印发＜娄底市机构改革方案实施意见＞的通知》（娄发〔2001〕19号）精神，娄底市文联履行以下主要职责：

1.贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，促进改革开放和社会主义现代化建设事业的发展。

2.广泛团结文艺界人士 ，为繁荣和发展文学艺术创造良好的环境。

3.组织文艺工作者学习理论，深入生活，开展各类文学艺术作品、特别是精品力作的创作和理论研究。

4.发现和培养文艺人才，特别注意加强对青年作者的辅导，不断扩大文艺队伍。

5.采取各种措施，组织开展多种文艺活动。

6.关心广大文艺工作者的成长，维护他们的合法权益，对各种优秀创作、表演、研究、教学和其他艺术成果，给予奖励和表扬。

7.加强对所属协会的协调和管理，保持与其他团体会员的密切联系，并在业务上进行指导。

8.承办市委、政府交办的有关事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设科室3个，即：办公室（加挂人教部牌子）；组织联络部（简称组联部）；创作研究部（简称创研部）。另直管单位《娄底市文学艺术创作交流中心》编辑部，为正科级事业单位。

（三）简要介绍2024年度重点工作成效

2024年以来，在市委市政府和市委宣传部的坚强领导下，市文联深入学习贯彻习近平文化思想，扎实推进文艺文联各项工作，顺利完成了全年工作任务。理论武装持续深化，持续抓好了全市文联系统学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神。文艺创作成效明显，文艺惠民有声有色。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年我会部门整体支出400.57万元，其中：基本支出400.57万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2024年基本支出426.37万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为242.23万元，占总支出的60.47%；商品和服务支出121.5万元，占总支出的30.33%；对个人和家庭补助36.85万元，占总支出的9.2%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出4.62万元，与2023年度相比，减少0.014万元，主要变动原因：单位厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，公务接待费支出0.42万元。

（二）项目支出情况。

2024年度我会无市级专项资金及市级专项资金以外的其他项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2024年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2024年末在职人员15人，退休人员14人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：办好《时代文艺》期刊。

完成情况：出版了《时代文艺》4期，宣传推介娄底本土优秀文艺作品和文艺名家新秀，刊物在省内外文联系统的影响力显著提高，获得了广大文艺工作者和社会各界的广泛赞誉与好评。

目标3：主办、承办、指导各艺术门类展览、展演、展赛。

完成情况：2024年，我会精心组织迎接中华人民共和国成立75周年“‘大美娄底’美术创作工程展”暨娄底市选送参加第十四届全国美术作品展，举办2024年娄底市“迎新春跨年花鸟画小品展”，《娄底幸福百姓》专题摄影展览系列活动，“巾帼展芳华”娄底市第二届女画家美术作品精品展和第三届工艺美术作品展，连续四年成功举办娄底市百姓春晚。积极组织全市美术、书法家参加第十四届美展、第九届中国书坛新人新作展、全国第十三届书法篆刻展，均取得历史最好成绩。

目标4：组织开展好文艺作品创作活动。

完成情况：涟钢清秋月女子合唱团和冷水江市音协合唱团在全国第十七届合唱节比赛中，分获金奖和银奖。市戏曲协新创作的现代花鼓小戏《鸡缘巧合》入选全国首届小戏小品展，并荣获第八届省艺术节田汉小剧目奖。市音舞协主席谢坚强作曲的《飞呀飞》被中宣部文明培育局推荐为“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动优秀曲目。我部推荐的《龙湾渔歌》作为省文联推荐的3个歌曲之一参加“村歌嘹亮”主题活动全国展演，并获评“幸福好声音”。

目标5：组织文艺惠民活动。

完成情况：2024年，我会持续开展了春联艺术“百千万”光大工程暨“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动文艺惠民活动，现场上门同步推进，把春联和福字赠送给现场观众和创文志愿者、外卖小哥、环卫工人、基层群众。积极参与“三下乡”活动，组织开展2024年送书画下乡文艺志愿活动。深入全市各个乡村开展“关爱一老一小”最美乡村摄影公益志愿服务活动，为全市各行政村（社区）留守老人送摄影、为留守儿童送经典、为乡村送卫生，受到乡村群众热烈欢迎。组织文艺家开展“学雷锋”新时代文明实践文艺志愿活动，开展“时代风尚·墨韵清风”反邪教书法志愿服务活动。

目标6：新文艺群体艺术系列职称评审。

完成情况：我会健全完善了娄底市新文艺群体艺术系列职称评审专家库，着力推进了2024年新文艺群体艺术系列职称评审工作。

目标7：摄协、作协议工作经费。

完成情况：2024年，我会已按时将摄协、作协的工作经费下拨。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2024年，我单位既定绩效目标及指标任务均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2024年度我单位预算编制科学严谨，支出严格按预算执行，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

1. 加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理。

2.在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2024年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办对2024年娄底市文联的绩效评估考核结果是合格。

1. 根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2024年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2024年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位较好的完成了全年的目标工作任务。自评为93.64 分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

根据本次绩效自评情况，存在的问题主要是绩效管理意识还有待加强。

1. 下一步改进措施

进一步强化预算管理意识。预算编制前做好衔接工作，提高预算编制和绩效目标设定的科学性、合理性、精确性，提高财政资金的使用效益。

七、 部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

1.单位将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。

2.严格按要求及时在单位门户网站对外公开，接受社会监督。

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	18	15	83.33%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	1.23	5.4	4.62
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	0.87	4.2	4.2
2、出国经费
3、公务接待	0.36	1.2	0.42
项目支出：（项目名称必须列明）
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	173.09	99.47	121.5
其中：办公经费	45.59	48.33	41.36
水费、电费、差旅费	3.84	4	2.38
会议费、培训费	1.47	5.57	0.07
政府采购金额			50.18
部门基本支出预算调整	-	374.76	400.57
厉行节约保障措施	制订了相关的财务管理制度、“三重一大”等集体决策制度;在工作中严格按照各项制度执行，严格控制“三公经费”开支。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称

娄底市文学艺术界联合会

年度预 算申请 （万元）

年初

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

预算数

年度资金总额

374.76

463.77

400.57

10

86.37%

8.64

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 一般公共预算：452.95

其中：基本支出：400.57

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：10.82

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保障人员经费。 2.办好《时代文艺》期刊。 3.主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛。 4.组织开展好文艺作品创作活动. 5.组织文艺惠民活动。 6.新文艺群体艺术系列职称评审。 7.摄协.作协议工作经费。

2024年，娄底市文联各项工作有序推进开展，各项任务圆满完成，取得了积极成果。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因 分析及 改进措施

产出指标(50分)

数量指标

《时代文艺》办刊

2

4

5

5

主办.承办.指导各艺术门类展览.展演.展赛.

2

5

5

5

新文艺群体艺术系列职称评审

80

0

5

0

文艺惠民活动

5

5

5

5

文艺作品创作活动

3

3

5

5

质量指标

送春联，送文艺下乡

圆满完成

圆满完成

5

5

推介一批优秀文艺作品

圆满完成

圆满完成

2

2

有计划的组织文艺创作交流活动

圆满完成

圆满完成

3

3

时效指标

各项工作完成时间

12

12

5

5

成本指标

部门整体预算支出控制数

374.76

400.57

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

/

/

/

/

/

社会效益指标

保障部门正常运转

正常运转

正常运转

10

10

推动更多文艺创作

推动

推动

10

10

环境效益指标

/

/

/

/

/

可持续影响指标

推动文艺事业持续发展

持续推动

持续推动

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

95%

100%

10

10

总分

100

93.64

说明：三级指标的设立以2024年度预算绩效目标申报表申报指标为准。